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附件1

 塔城镇人民政府2023年预算公开目录

第一部分 塔城镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 塔城镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

塔城镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）政治职能，亦称统治职能，政治职能是指政府为维护国家统治阶级的利益，对外保护国家安全，对内维持社会秩序的职能。

（2）经济职能，经济职能是指政府为国家经济的发展，对社会经济生活进行管理的职能。随着中国计划经济体制向社会主义市场经济体制的转变。

（3）社会职能，社会公共服务职能，即指除政治、经济、文化职能以外政府必须承担的其他职能。

（4）监督职能。政府在社会中应当起到一个掌舵人的作用，按照符合社会道德法律、规范标准，引导、监督社会各个生产生活环节。当然，政府的监督必需是在一定范围内的，不能无限扩大其职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：塔城镇党委、塔城镇人大、塔城镇人民政府、塔城镇科委、塔城镇团委及妇联、塔城镇财政所、 塔城镇文化站、塔城镇计生服务中心、塔城镇农业服务中心（林业）、塔城镇农业服务中心（水利）、塔城镇农业服务中心（农业）

所属单位11个

（三）重点工作概述

一是切实做到防控、就业两手抓、两不误。

二是切实开展消费扶贫，保证群众农产品不滞销。

三是全力以赴改善基础设施。

四是切实提升人居环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位6个；参公单位1个；事业单位4个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制41人，事业编制30人。在职实有61人，其中： 财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 40人，其中： 离休0人，退休40人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 2250.27万元，其中：一般公共预算2250.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加100.31万元，增长率为4.67%，主要原因分析为试用期职工转正以及部分职工核实工龄，相关部门工资福利支出等预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 2250.27万元，其中:本年收入2250.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2250.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加100.31万元，增长率为4.67%，主要原因分析为试用期职工转正以及部分职工核实工龄，相关部门工资福利支出等预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2250.27万元。财政拨款安排支出 2250.27万元，其中：基本支出2250.27万元，与上年对比增加100.31万元，增长率为4.67%，主要原因分析为试用期职工转正以及部分职工核实工龄，相关部门工资福利支出等预算增加,项目支出0元，，与上年对比，无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.人大(2010101)：一般公共服务支出30.82万元，主要用于人大职工工资福利等。

2.党委(2013101)：一般公共服务支出343.60万元，主要用于职工工资福利，机关运行经费等。

3.政府(2010301)：一般公共服务支出579.82万元，主要用于职工工资福利，机关运行经费等。

4.财政(2010601)：一般公共服务支出23.21万元，主要用于职工工资福利，机关运行经费等。

5.科委(2060101)：科学技术支出22.01万元，主要用于职工工资福利，机关运行经费等。

6.文化(2070109)：文化传媒与支出47.08万元，主要用于职工工资福利，机关运行经费等。

7.计生(2100716)：社会保障就业支出20.35万元，主要用于职工工资福利，机关运行经费等。

8.农业(2130104)：社会保障和就业支出958.99万元，主要用于职工工资福利、机关运行经费、遗嘱生活补助等。

9.水利（2130317）：社会保障和就业支出100.18万元，主要用于职工工资福利，机关运行经费等。

10.林业（2130204）：社会保障和就业支出100.95万元，主要用于职工工资福利，机关运行经费等。

11.团委（2012901）：一般公共服务支出23.26万元，主要用于职工工资福利，机关运行经费等。

五、州对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目45个，政府采购预算总额37.36万元，其中：政府采购货物预算37.36万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县塔城镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21万元，较上年增减无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县塔城镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增减无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

维西县塔城镇人民政府2023年公务接待费预算为11.00万元，较上年增减无变化，国内公务接待批次为77次，共计接待1110人次。

增减变化原因：执行公务、开展业务活动、上级相关部门工作调研及参观学习等接待批次及人数比上年减少，预算资金无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

  维西县塔城镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费10.00万元，较上年增减无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增减无变化；公务用车运行维护费10.00万元，较上年增减无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

  增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

       我单位无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1、财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

 2、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

 3、纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县塔城镇人民政府2023年机关运行经费安排226.75万元，与上年对比增加17.04万元，增加8.1%，主要原因分析上级相关部门工作调研及参观学习等接待费用比上年相比会有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，塔城镇人民政府资产总额11211.16万元，其中，流动资产6090.12万元，固定资产2486.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1621.77万元，无形资产0万元，其他资产1012.74万元。与上年相比，本年资产总额增加49.67万元，其中在建工程增加679.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入×0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12（2023年1月上报）月资产月报数。

监督索引号53342303000300111