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维西傈僳族自治县塔城镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

 主要职能

（1）政治职能，亦称统治职能，政治职能是指政府为维护国家统治阶级的利益，对外保护国家安全，对内维持社会秩序的职能。

（2）经济职能，经济职能是指政府为国家经济的发展，对社会经济生活进行管理的职能。随着中国计划经济体制向社会主义市场经济体制的转变。

（3）社会职能，社会公共服务职能，即指除政治、经济、文化职能以外政府必须承担的其他职能。

（4）监督职能。政府在社会中应当起到一个掌舵人的作用，按照符合社会道德法律、规范标准，引导、监督社会各个生产生活环节。当然，政府的监督必需是在一定范围内的，不能无限扩大其职能。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、基层治理办公室、自然资源和生态环境保护办公室。所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心

2.林业和草原服务中心

3.水利水电服务中心

4.文体广电旅游服务中心

5.社会保障服务中心

6.综合执法队

7.财政所

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：维西傈僳族自治县塔城镇人民政府。

纳入维西傈僳族自治县塔城镇人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因为所属单位未独立核算，合并在维西傈僳族自治县塔城镇人民政府下统一核算并编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员76人。包括财政拨款开支经费的：公务员41人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计7人（离休0人，退休7人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。年末遗属13人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化预算管理与收支统筹

完善预算编制，将所有收入全额纳入预算，把上级下达转移支付资金等全部列入部门预算，提升年初预算完整性与到位率，严格预算执行，健全执行机制与约束机制，规范财政决算编制，同时加强非税收入管理，做到准确预测、足额上缴与应收尽收，落实“过紧日子”要求，严控“三公”经费等消费性支出，减轻财政压力。

（二）筑牢资金监管与风险防线

所有财政性资金纳入国库集中支付管理，建立全过程跟踪监管与动态监控机制，从项目立项、实施到验收全程参与监管，落实直接支付制度与台账、对账等管理要求；深化农村集体“三资”监管，开展专项整治，通过自查、交叉检查等整改问题隐患，配合做好村级集体经济审计与问题整改工作；建立“三保”运行监测机制，定期评估财政状况，及时掌握关键经费落实情况，防范运行风险。

（三） 推进基础规范与队伍建设

健全财政内控体系，完善票据管理、印鉴管理、不相容岗位分离等制度，保障人员与资金“双安全”，同时规范我镇行政事业单位资产购置、处置等全流程管理；积极参加财政业务培训，包含预算管理、系统操作、资产管理等内容，提升我镇财务人员专业能力。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

        本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县塔城镇人民政府2024年度收入合计34653368.35元。其中：财政拨款收入34653368.35元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少9570239.91元，下降21.64%。其中：财政拨款收入减少9324539.91元，下降21.20%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少245700.00元，下降100.00%。主要原因是2024年我单位积极清理往来款项，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县塔城镇人民政府2024年度支出合计34667687.15元。其中：基本支出23535226.32元，占总支出的67.89％；项目支出11132460.83元，占总支出的32.11％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少9994625.11元，下降22.38%。其中：基本支出增加138029.13元，增长0.59%；项目支出减少10132654.24元，下降47.65%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是2024年我单位财政拨款收入减少，导致2024年支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县塔城镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23535226.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21578735.14元，占基本支出的91.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1956491.18元，占基本支出的8.31％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县塔城镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11132460.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县塔城镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出34653368.35元,占本年支出合计的99.96%。与上年相比减少7522719.91元，下降17.84%,完成年初预算的147.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出8697933.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.10%,完成年初预算的102.34%。主要用于政府工作人员的基本工资、津贴、奖金、社会保障缴费等，以及日常工作生活中所需要的办公费、水电费、差旅费等日常运行经费；造成预决算差异的主要原因是我单位在2024年度中收到多笔办公经费，人员补助经费等，例如退休人员死亡抚恤金等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%,年初无此项预算。主要用于大学生参军奖励经费（此项经费涉及保密资金）；造成预决算差异的主要原因是该项目为临时安排资金。

4.公共安全（类）支出21690.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,年初无此项预算。主要用于（安全业务工作、维稳工作、命案防控工作的宣传材料费用；造成预决算差异的主要原因是该项目为临时安排资金。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出189653.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%,完成年初预算的110.43%主要用于科学技术类人员的基本工资、奖金、绩效等，以及当年开展工作时所产生的办公费、差旅费等日常运转工作开销；造成预决算差异的主要原因是当年该口工作人员工资提升。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出602580.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%,完成年初预算的115.25%。主要用于政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影等方面的支出，包括人员工资、宣传经费、差旅费、办公费等；造成预决算差异的主要原因是当年下达了国家级、省级、州级文化免开资金，年初未进行预算。

8.社会保障和就业（类）支出2234897.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%,完成年初预算的128.77%。主要用于保障居民基本生活、原老厂电站职工安置金、包括社会保险、社会救助、社会福利、社会优抚等 ；造成预决算差异的主要原因是年中为保证困难群众可以得到及时救助，下达一笔临时救助备用金，在年初未进行预算。

9.卫生健康（类）支出1490789.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%,完成年初预算的99.01%。主要用于保障公众健康、提升医疗服务和促进卫生事业发展方面的努力和投入；造成预决算差异的主要原因是年中为保障工作开展，上级部门安排办公费下达，未进行年初预算。

10.节能环保（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,年初无此项预算。主要用于保障塔城镇街道维护、提升塔城镇镇容镇貌方面的努力和投入；造成预决算差异的主要原因此项金额为临时安排资金。

11.城乡社区（类）支出310000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%,年初无此项预算。主要用于建设塔城镇绿美乡镇巩固提升；造成预决算差异的主要原因是此项金额为临时安排资金。

12.农林水（类）支出19679141.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.79%,完成年初预算的201.35%。水利口、林业口、农业口工作人员的基本工资、绩效、奖金、社会保险等，以及保证日常运转的水电费、差旅费、办公费等，村级维持各项工作经费、村级民管委成员、小支部书记、困难老党员生活补助等；造成预决算差异的主要原因是存在人员增加，以及专业技术人员工资上涨等情况。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1208681.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%,完成年初预算的90.72%。主要用于政府职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员变动、公积金技术变动导致公积金下降等情况。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出148000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%,完成年初预算的1480.00%。主要用于开展应急救灾工作；造成预决算差异的主要原因是当年发生自然灾害，在年中上级部门下达了应急救灾资金。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000.00元，决算为27000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少44937.67元，下降62.47%。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为27000.00元，决算为27000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少44937.67元，下降62.47%；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000.00元，支出决算为27000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少44937.67元，下降62.47%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为27000.00元，决算为27000.00元，完成年初预算的100.00%公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少44937.67元，下降62.47%；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是当年内我单位未接到其他部门的接待函，未产生接待经费；我单位从严控制经费支出，公务用车运行维护费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县塔城镇人民政府2024年机关运行经费支出369972.93元，比上年减少348562.96元，下降48.51%,主要原因是我镇2024年调出人员较多，导致办公费，工资等减少，2024年我单位力行节俭节约导致机关运行经费较上年度有所减少。部门机关运行经费主要用于各部门中心站所的办公经费，各职工基本工资、奖金津贴及社会保障费用等，用于单位日常办公所需要的水电费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，维西傈僳族自治县塔城镇人民政府资产总额205977753.82元，其中，流动资产60196924.58元，固定资产18509523.5元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程31492240.03元，无形资产17元（净值），其他资产95779048.71元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加82313233.4元，其中固定资产增加720517.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

2024年度，部门政府采购支出总额108260.00元，其中：政府采购货物支出108260.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额50370.00元，其中：授予小微企业合同金额16370.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

事业收入：即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

监督索引号53342303000301111