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附件1

 维西县统计局2023年预算公开目录

第一部分 维西县统计局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县统计局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西县统计局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西傈僳族自治县统计局是在县人民政府领导下，对全县国民经济及社会发展情况进行统计调查、统计分析，提供统计资料和统计咨询意见，实行统计监督工作，贯彻实施《中华人民共和国统计法》的主要部门。

1.完成国家统计调查任务，执行国家统计标准，贯彻全国统一的基本统计报表制度。

2.制订本县的统计工作现代化规划和统计调查计划及其调查方案，统一领导和协调本县内包括中央和地方单位的统计工作，检查监督统计法规的实施。

3.根据本县制定政策、制定规划、进行管理的需要，搜集、整理、提供基本统计资料，并对本县国民经济和社会发展的基本情况进行统计分析、统计预测和统计监督。

4.审查本县各部门的统计调查计划及其调查方案，管理本县各部门制发的统计调查表。

5.按照规定，检查、审定、管理、公布、出版本县的基本统计资料，定期发布本县统计公报。

6.组织指导本县各部门、各单位加强统计基础工作建设；加强统计教育、统计干部培训以及统计科研工作；对本县统计机构的干部和乡、镇统计员进行考核与奖励。

7.联同司法等有关部门做好统计法律法规宣传教育，进行统计执法和统计执法监督检查。

8.负责承办本县辖区内统计从业资格认定的培训、办理、继续教育等工作。

9.承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、综合业务股、地方社会经济调查队。所属单位0个。

1.办公室：主要职责是履行行政事务及业务管理，做好上传下达，负责局机关办公室常规工作。组织统计资料编辑出版和综合核算、统计执法、统计从业资格认定培训考试及办理，严格按财务制度要求管理好统计业务经费，按时、按质、按量完成好各类统计档案的整理、归卷等工作。

2.综合业务股：主要职责是搜集、整理全社会的统计资料，并对国民经济和社会发展情况进行统计调查、统计分析、统计监督。负责本县国民经济核算统计、农村社会经济统计、工业统计、建筑业统计、固定资产投资统计、批发零售贸易和餐饮业统计、劳动工资统计、基本单位统计、服务业统计等专业统计工作。

3.地方社会经济调查队：主要职责是根据国家统计制度，以周期性的普查为基础，以抽样调查为主体，结合我县实际负责本县农村住户调查、贫困监测调查、城镇住户调查、个体私营经济调查及社会事业调查工作。

（三）重点工作概述

1.统筹兼顾，强化协调，扎实做好各项常规统计工作。

执行统计调查制度，组织实施好所有专业的常规统计调查工作，确保数据的完整性和准确性。 

2.加强依法统计工作，有效提高统计数据质量。

以统计造假不收手不收敛专项纠治工作为抓手，各专业认真开展自检自查，同时要求专业企业开展统计业务知识培训等。2022年省统计局执法检查组到维西县开展统计执法检查，共计检查12家企业（项目），县统计局开展“双随机、一公开”执法检查共计检查2家企业（项目）。通过此次专项纠治行动，有效提高了统计人员的业务水平、提高了统计数据质量。在业务培训指导的同时把统计法律法规的宣传也纳入其中，有效提升了统计人员的法治意识。

3.加强经济运行情况监测预警，全方位做好统计服务。

紧盯全年经济目标任务，积极开展月度、季度经济运行监测，并配合相关部门完成全年目标任务测算，确保完成全年目标任务，各项指标实现争先进位。

4.做好脱贫成果巩固工作。

5.完成省州统计局安排的各类临时抽样调查工作。

6.继续抓好党建、党风廉政建设、综治维稳工作、“七五”普法、爱国卫生“七个专项行动”等工作。

7.及时完成县委、县政府交办的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制的2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入607.69万元，其中：一般公共预算607.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2023年一般公共预算607.69万元，比上年同期的452.26万元，增加155.43万元，增长34%。主要原因是：1.2022年11月因组织人事调整，调入公务员1人，2023年初预算增加1人；2.2022年养老保险和住房公积金缴费率重新测算后，缴费率提高；3.2023年将开展第五次全国经济普查，第五次全国经济普查是一次重大的国情国力调查，普查涉及面广，任务重，需要动用大量的人力，物力，财力。县财政在地方财力比较困难的情况下，安排了100万元的普查专项经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入607.69万元，其中：本年收入607.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款607.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2023年财政拨款收入607.69万元，比上年同期的452.26万元，增加155.43万元，增长34%。主要原因是：1.2022年11月因组织人事调整，调入公务员1人，2023年初预算增加1人；2.2022年养老保险和住房公积金缴费率重新测算后，缴费率提高；3.2023年将开展第五次全国经济普查，第五次全国经济普查是一次重大的国情国力调查，普查涉及面广，任务重，需要动用大量的人力，物力，财力。县财政在地方财力比较困难的情况下，安排了100万元的普查专项经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 607.69万元,比上年同期的452.26万元，增加155.43万元，增长34%。财政拨款安排支出607.69万元，其中：基本支出507.69元，比上年同期的452.26万元，增加55.43元，增长12.26%。主要原因是：1. 2022年11月因组织人事调整，调入公务员1人，2023年初预算增加1人；2. 2022年养老保险和住房公积金缴费率重新测算后，缴费率提高；项目支出100万元，比上年同期的0万元，增加100万元，2023年是第五次全国经济普查的关键之年，2023年将开展第五次全国经济普查，第五次全国经济普查是一次重大的国情国力调查，普查涉及面广，工作量大，任务重，需要动用大量的人力，物力，财力，而上一年度中，没有普查。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于统计日常业务及各项专项统计调查的正常开展。其中：（2010501）行政运行368.39万元;(2010507)专项普查活动100万元；（2010508）统计抽样调查9万元；（2010599）其他统计信息事务支出1万元；（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出50.56万元；（2101101）行政单位医疗16.83万元；（2101102）事业单位医疗6.28万元；（2101103）公务员医疗补助14.83万元；（2101199）其他行政事业单位医疗支出1.03；（2210201）住房公积金39.77万元。基本支出507.69万元。人员经费支出471.40万元，公用经费支出36.29万元；项目支出100万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：工资和福利支出471.40万元（其中：基本支出471.10万元）；商品和服务支出136.29万元其中：基本支出36.29万元，主要用于统计日常业务的正常开展；项目支出100万元，主要用于第五次全国经济普查。

五、州对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无州对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额36.84万元，其中：政府采购货物预算36.84万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县统计局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11万元，较上年相比，没有增减变化。

（一）因公出国（境）费

维西县统计局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：较上年相比，没有增减变化。

（二）公务接待费

维西县统计局2023年公务接待费预算为7万元，较上年无变动，国内公务接待批次为46次，共计接待247人次。

增减变化原因：较上年相比，没有增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县统计局年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费4万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：较上年相比，没有增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年是第五次全国经济普查的关键之年，经济普查是一项重大的国情国力调查，需要动用大量的人力，物力，财力。普查将对我县境内的第二产业和第三产业进行全面调查，普查标准时点为2023年12月31日，在2023年度中，将完成普查宣传动员；普查“三落实”（普查经费，普查场地，普查指导员、普查员“两员”选调）；普查培训；普查试点；普查入户登记等大量的前期准备工作。预算批复普查经费100万元，全县选调两员250人，划分普查小区115个，普查登记单位，个体户9000户，开展县级普查培训6场次，772人；参加省州级培训4场次，78人。2023年12月31日全面入户登记，普查入户登记率达100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

2.项目库。是对项目支出进行规范化、程序化管理的数据库系统。所有的项目都应通过项目库，进行申报、论证、审核等环节。

    3.政府购买服务。是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县统计局2023年机关运行经费安排36.29万元，比上年同期的38.65万元，减少2.36万元，下降6.11%。办公经费17.74万元，差旅费3万元，公务接待费2.03万元，工会经费3.92万元，福利费0.06万元，公务用车运行维护费0.95万元，其他交通费用8.59万元。综上所述，机关运行经费减少的原因是压减5%的机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，维西县统计局资产总额36.65万元，其中，流动资产12.08万元，固定资产24.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.27万元，其中固定资产净额减少0.48万元；流动资产增加0.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53342300141000111

附件：附件2-3.部门预算公开表20230209123229757