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 维西傈僳族自治县投资促进局部门

2024年度部门决算目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家关于投资促进、招商引资、开放合作的政策法规和规章制度；落实中央、省、州、县关于扩大开放、利用国内外资金发展外向型经济工作部署。

2.研究拟订全县对外开放、投资促进、经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展维西县投资促进对外宣传工作，负责发布维西县投资促进政策及重要招商引资信息。

3.研究拟订全县投资促进和招商引资规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进指导性意见及招商引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，接受投资促进目标责任综合考核评价工作。

4.统筹、协调县直有关部门、乡镇策划推出全县招商引资项目，开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进。建立、管理县级重点招商引资项目库，建立营运、维护招商引资大数据信息中心及招商网络。组织、承办各类招商引资活动，建立与外来投资者的联系渠道。

5.统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作，受理并协调处理外来投资企业的投诉。

6.负责跨国、跨区域横向社会、经济合作工作，拟订区域协作发展的中长期规划；组织实施跨国跨区域的社会、经济、文化等多元化横向合作，参与跨区域会展及经贸洽谈活动，拓展宽领域、深层次的区域协作；管理地区和部门对口交流合作工作。

7.管理、监督维西县外来投资企业执行有关法律、法规、章程、合同执行情况，分析研究国内外重点企业投资动向。

8.联系服务县外驻维西商会、办事处、维西县异地商会、维西县外埠商会帮助维西开展投资促进工作。

9.承担维西县招商引资工作委员会办公室日常工作。

10.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政策综合股、产业促进股、区域合作股、项目信息股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入维西傈僳族自治县投资促进局部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.维西傈僳族自治县投资促进局

纳入维西傈僳族自治县投资促进局部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.认真研究和探索县投资促进局发展方向。

（1）我局将充分发挥招商引资作用，提高政府投资能力和调控经济实力，加快我县县城经济的发展，使所属企业投资公司成为我县县城经济的核心支柱作用和县委、县人民政府的融资载体、投资主体、经营的实体。

（2）我单位根据“党建+业务”工作方法，深入推动党建与业务深度融合，促进了各项招商任务的顺利完成。一是截止11月，维西县招商引资到位资金共：149413万元，签约项目4个，出库项目2个。二是在上半年，制定印发了《维西县2024年产业招商引资工作目标任务分解表》《维西县县级产业招商组工作方案》《规范全州招商和项目实施领域突出问题专项行动实施方案》，建立健全招商引资工作考评机制，将招商引资工作任务细化分解到部门及乡(镇)，全面压实工作责任、推进工作落实。三是精准项目包装，2024年重点招商项目，主要集中在高原特色农业类、文化旅游类等方面。四是是县级党政“一把手”共开展外出招商3批次。分别赴上海、安徽、海南等地，针对我县实际情况，有针对性考察光伏发电、中药材产业等项目，为我县精准招商奠定了较好的基础。五是采取“走出去”与“请进来”相结合的方式，围绕农畜产品、文化旅游等禀赋资源，对接外来企业，目前，与易快交通投资集团有限责任公司签约“易快·智慧停车”项目，与维西清禾农业科技有限公司签约“维西县生态智慧农业产业园建设项目”，全年累计县外到位资金713万元。并在县级分管领导指导下，了解企业生产经验情况，存在的困难等，调研龙头企业15家，走访企业31次，企业服务办公室受理政策咨询26余次。

2.继续加强县委、县政府安排的各项工作的贯彻落实。

（1）认真开展好专题教育活动，建立教育实践活动的长效机制。

（2）进一步加强党风廉政建设责任制落实，继续深入学习好廉政纪律及县委县政府关于党风廉政建设文件精神，营造公司党风廉政建设工作的良好氛围。

（3）要抓好阳光政府、效能政府四项制度的贯彻落实。按照要求进一步落实好信息公开工作，推动政务规范、透明、廉洁、高效运行。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县投资促进局部门2024年度收入合计2534771.44元。其中：财政拨款收入2534771.44元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加292509.88元，增长13.04%。其中：财政拨款收入增加292509.88元，增长13.04%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是2024年我部门涉及人员退休，职业年金记实部分增加且产生项目支出。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县投资促进局部门2024年度支出合计2570160.64元。其中：基本支出2561988.08元，占总支出的99.68％；项目支出8172.56元，占总支出的0.32％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加327899.08元，增长14.62%。其中：基本支出增加319726.52元，增长14.26%；项目支出增加8172.56元，增长100%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2024年我部门涉及人员退休，职业年金记实部分增加且产生项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2561988.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2395863.11元，占基本支出的93.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费166124.97元，占基本支出的6.48％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8172.56元。其中：基本建设类项目支出0元。

招商引资目标考核激励奖补项目经费8172.56元，主要用于用于开展招商引资活动、招商引资项目策划包装、签约项目推进落地等与招商引资相关工作方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县投资促进局部门2024年度一般公共预算财政拨款支出2534771.44元,占本年支出合计的98.62%。与上年相比增加292509.88元，增长13.04%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出1644945.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.90%，完成年初预算的91.30%。主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；造成预决算差异的主要原因是我单位厉行节约有效压减支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出563294.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.22%，完成年初预算的259.73%。主要用于职工养老保险缴费支出及退休人员职业年金记实支出；造成预决算差异的主要原因是每年年初需要对职工的养老保险重新测算，而预算在上年年年底进行，且2024年我局涉及2为职工退休，故存在差异。

9.卫生健康（类）支出162805.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%，完成年初预算的104.38%。主要用于职工体检、保险缴纳；造成预结算差异的主要原因是2024年保险基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出163725.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%，完成年初预算的95.28%。主要用于缴纳职工住房公积金单位部分；造成预决算存在差异的主要原因是2024年公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加,0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数跟年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致均无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县投资促进局部门2024年机关运行经费支出130735.77元，比上年减少148368.71元，下降53.16%,主要原因是办公支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费支出、维修（护）费、水费、电费、工会经费及其他交通费用支出。

3、 国有资产占用情况

截至2024年末，维西傈僳族自治县投资促进局部门资产总额2132067.73元，其中，流动资产2077682.68元，固定资产54385.05元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2017462.14元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.招商引资：招商引资是指地方政府吸引投资（主要是非本地投资者）的活动。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

5.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

监督索引号53342303200201111