监督索引号53342300346401400000

附件1

维西县疾病预防控制中心2022年预算公开目录

第一部分疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 疾病预防控制中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

维西县疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担全县重大传染病、急性传染病、慢性传染病、慢性非传染性疾病等疾病防治；实施免疫规划，五大卫生、地方病检验工作；负责疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理；负责健康相关因素监测与控制、试验室检测与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究。

（二）机构设置情况

核定事业编制47名，其中：中心主任1名。中心内设9个职能科室，具体包括：办公室、地病科、卫生科、性艾科、慢非传科、急传科、免规科、检验科、卫生应急办。

（三）重点工作概述

按照工作部署和工作目标，以科室为单位，努力完成各项任务和指标，继续把重大传染病防控任务放在首位，加强新冠肺炎疫情防控，加强其他传染病的监测及防控工作，开展应急培训和实战演练，进一步提高应对聚集性疫情和突发公共卫生事件的处置能力。进一步规范及提高基本公共卫生项目中各块的管理工作。认真贯彻落实卫生工作会议精神，坚持“预防为主、防治结合”的工作方针，全面落实各项疾病预防控制措施，顺利完成全年工作任务指标。

二、预算单位基本情况

（一）部门预算单位构成

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制 0人，事业编制47人。在职实有55人（提前退休11人），其中： 财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中： 离休 0人，退休31人。

车辆编制0辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1185.97万元，其中：一般公共预算1185.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少51.27万元，降幅为4%，主要原因分析:取消了检验检测成本费用。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,185.97万元，其中:本年收入1,185.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,185.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少51.27万元，降幅为4%，主要原因分析: 取消了检验检测成本费用。

4、 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,185.97万元。财政拨款安排支出1,185.97万元，其中：基本支出1,182.97万元，与上年对比减少11.27万元，降幅为0.94%，主要原因是取消了检验检测成本费用；项目支出为3.00万元，比上年减少40万元，降幅为93.02%，主要原因是取消了检验检测成本费用。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出101.91万元，用于疾病预防控制机构903.10万元，重大公共卫生服务3.00万元，事业单位医疗53.98万元，用于公务员医疗补助41.86万元，用于住房公积金82.12万元。

5、 省对下专项转移支付情况

我单位属县级预算单位，无省对下专项转移支付

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

（四）经济社会事业发展事项

无

6、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额2.62万元，其中：政府采购货物预算2.62万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

疾病预防控制中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.5万元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县疾控中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，无增减。

（二）公务接待费

维西县疾控中心2022年公务接待费预算为4万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为25次，共计接待300人次，与上年相比接待批次与接待人次无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县疾控中心2022年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

艾滋病防治项目工作经费：

1、对乡镇和村级防艾知识培训次数不少于每年4次；

2、防艾人员培训合格率达到95%以上；

3、年度内对群众宣传防艾相关知识的次数不少于2次；

4、培训出勤率达到95%以上；

5、艾滋病重点人群及易感人群防艾知识知晓率达到90%及以上；

6、感染者及病人对工作人员的服务满意度达到85%以上；

7、辖区内人民群众对防艾知识的知晓率不低于70%；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，疾控中心部门资产总额1084.99万元，其中，流动资产253.18万元，固定资产831.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少341.31万元，其中固定资产增加281.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件4

维西县疾病预防控制中心2022年预算重点

领域财政项目

文本公开

1、 项目名称

艾滋病防治项目工作经费

2、 立项依据

维防艾委﹝2017﹞1号文件

三、项目实施单位

维西县疾病预防控制中心

四、项目基本概况

艾滋病防治项目工作经费

为落实《“健康中国2030”规划纲要》和深化医药卫生体制改革部署，进一步推进艾滋病防治工作，切实维护广大人民群众身体健康，维西县卫生健康局防艾办结合我县实际，制定了遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划，总体目标是：最大限度发现感染者和病人，有效控制性传播，持续减少注射吸毒传播、输血传播和母婴传播，进一度降低病死率，逐步提高感染者和病人生存质量，不断减少社会歧视，将我县艾滋病疫情继续控制在低流行水平。

五、项目实施内容

艾滋病防治项目

加强组织领导，明确工作目标；加大宣传教育力度，让大众知晓早检测早治疗的好处；联防联控，全力遏制艾滋病经性途径传播；坚持分类指导的原则，做好目标人群检测工作；加强感染者的规范管理工作；提高抗病毒治疗工作的质量；落实行为干预措施，加大干预力度；完善防治机制，加强督查考核，确保工作取得实效。

六、资金安排情况

艾滋病防治项目工作经费：本级财力安排每年3万元的预算。

7、 项目实施计划

艾滋病防治项目工作经费

广泛开展宣传教育活动，营造全社会参与氛围；对高危人群以扩大检测和减少高危行为为主，积极协助公安、住建、民政等部门对高危人员的调查、检测等工作；针对男同人群开展暴露前后预防，继续推广“健康证”和“HIV检测卡”两卡合一，进一步加强对阳性暗娼的发现和管理，多措并举从源头上进行治理，减少艾滋病经性途径传播；对各类人群做到“逢血必检”，检测率达到90%以上，提高HIV抗体检测可及性，缩短筛查至确证阳性时限；加强自愿咨询检测服务，在巩固完善艾滋病自愿咨询检测工作的同时，努力拓展服务面，提高自愿咨询的社会知晓率，引导更多人群参与自愿咨询检测；确保累计报告艾滋病病毒感染者随访CD4检测率、配偶检测率达到上级要求的目标，提高新报告感染者和病人抗病毒治疗成功转介率；开展同伴教育，对经营娱乐场所的从业人员定期进行艾滋病防治知识的教育培训，争取暗娼干预乡镇覆盖率达30%以上，暗娼检测卡持卡率达90%以上，继续扩大清洁针具交换工作的综合干预覆盖面，探索适合本辖区的干预措施，提升干预服务质量。

八、项目实施成效

艾滋病2021年1月—10月31日新报告病例14例，13为异性性传播,1例为吸毒传播，均已告知及首次随访，告知及首次随访率100％。

截止2021年10月31日累计报告艾滋病病毒感染者及病人189人，累计死亡52例。其中存活随访131例、失访6例。

艾滋病病毒感染者及病人应随访CD4检测137例，实际检测124例，检测率91％。

截止2021年10月31日转介抗病毒治疗131例（2021年新报告病例14例，成功转介到抗病毒治疗点13例，成功入组治疗13例既往治疗脱失再找回入组6例）。126人随访在治，5人治疗脱失）。从未转介入组抗病毒治疗的有7例（5例拒绝治疗，2例已签署拒绝服务声明)。

艾滋病病毒感染者及病人的配偶及固定性伴侣 HIV抗体检测情况：应完成33例，实际完成检测27例），完成率为82%.

转介艾滋病筛查结核病114人。

按照户籍统计(累计存活随访管理的)：救助情况：按照户籍统计(累计存活随访管理的)：能随访到的符合当地救助条件的有107例：申请低保救助的有100例。

完成辖区防治艾滋病技术督导2次。

监督索引号53342300346401400111