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维西傈僳族自治县疾病预防控制中心2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防治对策与技术措施，并对实施情况进行质量控制和效果评估。

2.建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

3.开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

4.对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

5.组织开展全县免疫规划预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

6.拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

7.拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

8.负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。

9.承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。

10.指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。

11.向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

12.负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修培训和业务指导。

13.承担上级卫生行政部门和业务部门交办的其他事宜。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.突出政治统领，确保党对疾控工作的绝对领导。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，坚持抓党建带队建促业务，按照上级党委的部署，支部精心制定工作方案，认真组织推行党支部标准化建设工作，真正把“拥护核心·心向北京”体现在不折不扣贯彻落实党中央决策部署的行动上。通过政治学习、座谈讨论、警示教育等形式，深入开展党风廉政教育，要求党员同志自重、自省、自警、自律。加强效能建设，认真完善和严格执行效能建设各项制度，组织广大党员学习贯彻各级效能建设会议和文件精神，教育党员要严守工作纪律和各项规章制度。

2.注重实效抓重点，综合施策使防控成绩显著。

（1）科学决策、规范处置，夯实新冠感染疫情防控基础。

在疫情防控常态化阶段，严格按照上级安排部署，严防境外、重点地区的疫情输入，全方位、全过程做好疫情防控处置工作；及时、完整执行疾病监测，认真研判、分析疫情态势，评估措施效果，做好全县疫情防控技术服务。大力开展爱国卫生运动，积极参与环境整治，带头做维护爱国卫生工作的践行者。

一是加强内部管理，增强硬件设施投入，提高专业技术水平，使得疾病预防控制能力进一步提升。二是强化后勤保障工作。落实好疫情监测、防护等医疗用品储备，确保新冠疫情防治工作有序、有效、有力开展；组织开展重点区域消杀工作，进行留验点、事业单位考试点、高考考点、中考考场等重点区域的消毒消杀和技术指导工作；为了有序开展相关要求的流调溯源工作，检验人员严格落实开展重点人群、重点场所核酸检测工作，及时对高危人群进行采样检测，并及时排除疫情险情，中心班子成员积极参加上级疫情研判会，制定有针对性、切实可行的突发公共卫生事件处置措施，并上报分析监测数据，为政府和卫生行政部门科学决策和有效处置提供有力依据。三是及时完成外地协查函涉及人员追踪、流调工作，完成率达到100%；2022年1月至10月，通过跨省协查系统协查了30人次，及时完成率达到了100%。截至目前，全县无确诊及疑似病例、无症状感染病例报告；累计完成857名重点人员医学观察、实施对交通卡口、集中隔离点、宾馆饭店、商贸物流、文化娱乐、教育培训、养老机构、宗教场所、复工企业等重点场所进行防控技术指导、审验评估；举办2场次专题培训；点对点实施现场防疫指导；进一步规范疫情防控工作。

（2）构筑重点人群免疫屏障

维西县以乡镇为单位的适龄儿童免疫规划报告接种率为100%。根据《云南省疾病预防控制中心2022年免疫规划疫苗接种率实施方案》，免规科在全县范围内开展适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率调查，调查结果为：全县10个乡镇卫生院管辖2-3岁组调查336名儿童，建档336人，建档率为100%，全程接种335名儿童，疫苗全程接种率99.7%；7-8岁组调查336名儿童，建档336人，建档率为100%，全程接种336人，疫苗全程接种率为100%。全县乙肝疫苗首针及时接种率为97%，达到国家规定要求，乙肝疫苗全程接种率为100%。

2022年我县预防接种民生工程任务5.32万剂次，截止到10月31日，完成26801剂次。

本中心疫苗运转严格按照《中华人民共和国疫苗管理法》规定执行，有健全的冷链运转和疫苗及生物制品管理制度，及时填写冷链设备温度记录，疫苗入库验收，出入库登记，近效期疫苗管理，严格按照“先短效期后长效期”“先进先出”的原则发放、入库、出库，做到“日清月结、账务相符”，按照规定做好过期疫苗的报废与销毁登记。疫苗不存在因保存或使用不当而造成浪费的情况。

全县14家预防接种门诊均无安全事故发生。2022年1月1日至10月31日，全县共报告AEFI 11例，一般反应症10例，偶合症1例。AEFI个案调查报告应及时完整。

3.强化基础突破点，全面提升疾控服务能力。

（1）传染病防控严谨规范

截至10月31日，传染病报告率、报告及时率、准确率、报告卡填写完整率均达到100%以上，及时审核率为100%。

肺结核工作：全年全县肺结核可疑者就诊人数任务410人；初诊患者检查情况 2022年1-9月，定点医院初诊患者数2047人，影像学检查2047人，病原学检测总人数1974人，涂片1974人，培养594人，分子生物学检测1259人，初诊查痰率96.43%，2022年1月至10月，肺结核患者登记及治疗171例，病原学阳性病例100例，阳性率58.48%，已达≥55%指标要求。涂片阴性的肺结核患者数147例，开展痰培养或分子生物学检测人数142例，比例96.60%，已达≥90%指标要求，2022年1月至9月，病原学阳性患者91例，应筛查接触者数251人，密切接触者筛查数251人，阳性密切筛查率100%。

2022年1-9月，维西县共推介可疑肺结核患者1115例，到位1115例，推介到位率100%，全年推介任务363人，完成全年任务的7.08‰。2022年1月至10月，未发生校内肺结核聚集性病例事件。发现学生肺结核病例2例，其中1例患者学校在昆明市呈贡区，都已及时处置，及时处置率达100%。

坚持每季度对乡村两级工作开展情况进行督导检查。以听取工作汇报、现场查看资料、随机抽取档案、总结反馈等形式开展工作。在督导中及时发现各单位工作中存在的问题和不足，现场提出有效解决办法，并对今后工作提出了要求和建议。在督导过程中，还针对部分单位存在的问题进行了现场面对面的技术指导和业务培训，确保每次督导前有计划，督导中有记录，督导后有反馈。截至目前，已对10个卫生院全面开展查健康档案262份，规范管理261份，规范管理率99.6%.按要求开展病人随访824人次。通过每次的督导检查，进一步促进了结核病健康管理工作顺利实施。

艾滋病防控方面：加强对性病、艾滋病疫情报告监测，对重点场所、重点人员进行综合干预，每月对娱乐场所进行1次干预，累计干预暗娼47人，对辖区医疗机构从事HIV主动检测的工作人员进行了培训，多途径加强艾滋病防治知识宣传教育。开展全县医疗机构艾滋病防治知识培训2期，共158人次。吸毒人群干预：设置两个清洁针具交换点，累计对社区吸毒人群进行干预达139人次，极大地扩大了艾滋病防治宣讲阵地。2022年1月至10月，新发现报告HIV/AIDS 9例，艾滋病转介结核病筛查140例。2022年1月至10月31日共报告性病68例，全县1月至10月共报告丙肝病例16例，开展核酸检测率达76%。2022年新发现麻风病1例，累计发现麻风病461 例。我中心对近5年发现麻风病病人的重点疫村，涉及10-65岁人群进行了普查，共完成普查775人，完成普查率为96.2%；开展麻风病培训2期，共158人次。对辖区进行督导3次。

  急性传染病监测工作方面：加强对乡级疫情报告质量的督导工作。2022年对县乡两级疫情防控工作进行了3次现场督导，共督导了13家医疗机构，对督导中发现的问题给予了书面的督导反馈意见，并对相关工作内容进行了现场培训。按省、州级疾控部门规定，我县与省、州级疾控中心同步正式启动了传染病自动预警（时间模型）工作：1月至10月份，全县共接收到该系统发出的预警信息45条，对接收到的预警信息及时响应率为100%。

1月至10月，完成883例传染病疫情审核、查重工作，疫情审核及时率达100%。全县无甲类传染病发生；乙类传染病报告221例；丙类传染病报告251例；其他传染病发生50例。上半年疫情分析共14期。按省CDC要求，对全县14家医疗机构法定传染病报告质量和管理现状开展自查工作。2022年1月至10月，参与完成突发公共卫生事件应急处置调查一起（7.20事件）。

在2022年1月至10月期间，我们共处置了6起聚集性病例，其中包括急性出血性结膜炎1起、手足口3起、肺炎支原体感染引起的聚集性疫情1起和水痘1起。

以霍乱为主的肠道传染病的监测：按照省、州级疾病预防控制中心对霍乱监测工作的要求，自2022年5月1日至10月31日开展了以霍乱为主的肠道传染病的监测工作。全县医疗卫生单位均按月及时将监测数据在专病报告系统中进行了报告。2022年5月至10月，全县共报告门诊腹泻病例988例，其中检测101例，检测结果均为阴性。

全县医疗机构均未设立专门的肠道门诊，有4个医疗机构开展腹泻病例标本采集工作（维西县医院、维西县妇幼保健计生服务中心、维西县保和镇卫生院、维西县永春乡卫生院）,我中心完成腹泻病人的大便霍乱病原学检测工作。

按省、州级疾病预防控制中心对外环境监测工作的要求，开展外环境监测，2022年5月至10月，我中心对县内部分外环境水体及食品开展每月一次的采样监测工作，共计完成141份（海水产品标本38份、饮用水标本33份、食品标本12份、其他标本58份（办理健康证人员），经霍乱病原学检测，结果均为阴性。

手足口病监测：2022年1月至10月，全县累计报告手足口病117例，手足口病标本送州疾病预防控制中心进行检测67份（其中oxA16: 17份 EV71: 4份 其他EV：28份），阳性率：73.13%，无重症及死亡病例发生。

不明原因肺炎病例监测：全县各医疗机构1月至10月无不明原因肺炎病例报告。

中东呼吸综合征监测：2022年1月至12月全县无中东呼吸综合征报告。

猴痘病例监测：按国家CDC要求10月起在各医疗机构开展猴痘病例监测工作，10月全县各医疗卫生机构无猴痘病例报告。

新型冠状病毒感染：1月至10月合计处理跨省协查工单30条，及时处理反馈率达100%。

（2）慢性病综合防控优质高效

国家级慢性病综合防控示范区创建基础工作有序开展；居民健康档案建档覆盖率、高血压健康管理率、糖尿病健康管理率、老年人健康管理率等，均达到或超过国家防控指标。  

截至2022年10月31日，我县共建立65岁及以上老年人健康档案14744份，完成老年人健康体检10512人。

完善2型糖尿病、严重精神障碍等慢性病的居民建立健康档案，开展高血压、2型糖尿病、重症精神病等慢性病的体检、随访管理、康复指导、服药指导及转诊救治工作，掌握我县高血压、2型糖尿病、严重精神障碍等慢性病发病、死亡和患病情况。截至2022年10月31日，我县共确诊高血压患者10165人，建档10165人，建档完成率为114%；体检患者8851人，体检完成率87.1%；管理人群中血压控制共7132人，血压控制率为70%；随访工作完成9645人，完成率94.8%；规范管理人员6613人，规范管理率为65.1%；对已经登记管理的2型糖尿病患者进行一次免费健康体检，对体检异常人群开展对应的健康教育及预防指导，确保危重患者及时转诊救治。　

截至2022年10月31日，我县确诊2型糖尿病1380人，建档1380份，建档完成率86.3%；管理体检患者1179人，体检完成率为85.4%；管理人群中血糖控制1109人，血糖控制率为80%；随访工作完成1313人，完成率95.1%；规范管理人员1048人，规范管理率为75.9%。

在管辖范围内开展严重精神障碍患者的线索病人调查并将严重精神障碍患者线索病人记录在案上报县卫生行政部门截止2022年10月31日，我县共确诊在册严重精神障碍患者778例，建档778人，死亡、失访、治愈及排除非六类管理患者共23例；现确诊在管患者755人，在管严重精神障碍患者报告患病率为5.15‰，患者管理率为97%，完成体检516人，完成率68.3%；患者评估739人，评估率为97.8%，在管患者服药572人，服药率为75.76%，严重精神障碍患者稳定人数693人，稳定率为91.7%，评估三级以上人数0人；随访工作完成752人，完成率99.6%；规范管理人员736人，规范管理率为97.48%。

我县各医疗单位按《人口死亡信息登记管理规范》对我县辖区内常住死亡人口开展死亡原因调查工作并作登记及时按要求录入“人口死亡信息登记系统”，022年1月至10月我县人口死亡粗死率为5.93‰为计算期望寿命值，提供了强有力的依据。

肿瘤登记报告情况方面：根据省州要求，我中心2016年开始启动肿瘤登记报告工作，在各级领导部门及中心领导的支持下，我中心协调民政、医保及各级医疗单位开展了肿瘤调查、登记、上报工作，按省、州级工作要求对我县辖区内确诊为肿瘤的患者开展调查、登记、上报，截至10月中旬已录入924张卡片，我中心负责肿瘤数据收集、整理、修改、订正，督促、指导各医疗单位按要求开展确诊肿瘤患者的随访工作。

（3）地方病防治工作不断加强

对保和镇、永春乡、攀天阁乡、叶枝镇、中路乡五个乡镇开展碘缺乏病监测工作。碘盐检测合计300份，碘盐检测合格率：99.67%，儿童甲状腺B超筛查200人，甲状腺肿大0人。覆盖全县10个乡镇开展碘缺乏病防治知识问卷的基线调查和效果评价；10个乡镇中心小学学生、家庭主妇及孕乳妇人群防治知晓率基线调查结果：300名五年级学生知晓率为81.89%，150名家庭主妇知晓率为82.53%，150名孕乳妇知晓率为82.07%。开展健康教育活动之后进行碘缺乏病防治知识问卷调查的效果评价，效果评价结果：300名五年级学生知晓率94.56%，150名家庭主妇知晓率94.15%，150名孕乳妇知晓率94.08%。部分乡镇学生、家庭主妇、孕乳妇基线平均知晓率相对较低，经过健康教育干预措施后，防治知识知晓率达到90%以上，碘缺乏病健康教育工作有了明显成效。

疟疾工作方面。“三热”病人血检工作：截止2022年10月31日，共完成897人份，其中RDT621人份；血片复检工作：应复检89张，完成复检89张，未发现疟疾病例。按照我县鼠疫防治工作要求，各乡镇卫生院均按月上报每月的鼠疫“疫情三报”（报自死鼠和病鼠，报疑似鼠疫病人，报原因不明的高热和急死病人）工作，截止2022年10月31日，我县未报告发现疑似病例。2022年开展灭鼠工作，发放灭鼠药32瓶。

医院包虫病监测：全县筛查任务3000人，完成3233人，完成率达107.77%，未发现可疑病灶。在2022年6月至7月期间，我们成功处置了一起新发布病疫情，并进行了个案调查和流行病学调查，完成了流调及处置报告。开展布病重点职业人群监测106人，布鲁氏菌血清学检查均为阴性，未发现新发病例。

（4）检验检测工作科学严谨

自2022年1月至10月，我中心累计开展人员检测420947例、59658份标本；环境：1653份，结果均为阴性。为进一步保证结果的准确性，于5月份参加云南省卫健委组织的新冠盲样考核，结果为满意。

我中心开展从业人员体检，体检项目为：HAV、HEV、TB、HIV及微生物检测，2022年累计开展体检5977人次，HIV半年复检175人次。

为进一步贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》《医院消毒卫生技术规范》《医疗机构消毒技术规范》等，切实有效预防和控制院内感染并保障医疗安全，3月份，我中心联合维西县卫生监督所开展2022年医院消毒效果监测共计162份标本。

为推进维西县农村饮用水水质监测项目有序开展，了解我县农村生活饮用水卫生基本状况，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持，我中心分别于2月份、4月份、7月份开展2022年度城乡生活饮用水水质检测，开展理化检测32项，微生物检测3项，累计检测125份标本。

夏季来临，肠道传染病开始成为传染病发病的主力军，为了早期发现肠道传染病发生的潜在危险因素，我中心从4月份开始开展霍乱监测，每月进行环境10份、食品5份及人群不定量开展监测，累计开展霍乱监测245份，结果均为阴性。

为进一步掌握全县居民碘盐普及情况、动态评价人群碘营养状况，我中心于6月份开始积极开展尿碘、盐碘检测工作，2022年累计完成尿碘550份、盐碘250分检测。为进一步保障实验室结果可靠性，我中心实验室2月参加盐碘的盲样考核，3月参加尿碘的盲样考核，5月份参加水中六价铬、大米粉中铅和镉的盲样考核。同时，按照国家“双随机”抽检工作任务要求，于9月份对本县内3家酒店开展公共场所环境检测15份。及时掌握我县包虫病分布情况、流行动态和流行规律，全面推进包虫病防治工作，完成626多份-70℃冷冻犬粪样本包虫病检测工作。

加强业务技术学习，积极参加省、州疾控系统组织的各项业务技术培训，通过学习使大家的知识面得到了拓宽，业务水平得到了提高。

（5）卫生工作开展情况

对全县学校疫情进行监测，按时填报月报表，并完成三个季度学校疫情分析；1月至10月，没有发生学校突发公共卫生事件。

完成了农村安全饮用水20个点及2个城市饮用水枯水期、丰水期及3所学校饮用水共98份样品的监测及网络直报。水质合格率：2022年，我中心共采集农村安全饮用水监测水样86件，其中43件合格，合格率为50% ；2022年，我中心共采集了城市饮用水监测水样12件，其中12件合格，合格率达100%。

枯水期、丰水期水质比较：农村安全饮用水2022年枯水期监测水样43件，合格22件，合格率51.16%；丰水期监测水样43件，合格21件，合格率为48.84%；城市饮用水枯水期监测水样6件，合格6件，合格率为100%，丰水期监测水样6件，合格6件，合格率为100%。

按时完成城市饮用水水龙头检测及水质检测信息上报公示工作（第四季度还未开展）。

为了加强科室业务骨干的培养，卫生科人员分别参加了食源性疾病监测培训、营养餐监测培训、重点职业病调查培训、青少年常见病与近视眼监测培训以及云南省特有少数民族营养健康调查培训。

开展了全县农药中毒的监测：全年全县共报告20人农药中毒，其中痊愈 19人、死亡1人。

开展了10所学校（7所小学、3所中学）学生营养餐监测及网络直报。11月计划完成全县学校校医及分管领导培训1次，着重开展学校传染病防治知识宣传教育工作。

完成职业病危害因素工作场所监测9家；完成职业性尘肺病随访与回顾性调查工作报告。

全年进行了1起食物中毒的调查及上报，中毒人数共6人；野生蜂蜜中毒1起，中毒7人、治愈4人、死亡3人。

按时审核食源性疾病监测、食源性疾病的网络直报；全年共审核食源性疾病252人，每季度对各个医疗机构进行食源性疾病上报督导。

完成了2022年的双随机采样及检测工作。完成了医院感染监测的任务：公立医院13家、民营医院5家、个体诊所15家，做到全覆盖监督监测工作（共采集162份样品），覆盖率达100%。

5月7日和卫生监督所一起在念撒街进行了职业病宣传周宣传，并撰写了简报。

（6）健康宣教工作内容丰富

根据维西县2022年健康教育服务项目实施方案，开展健康教育服务工作，印刷并发放折页13种10万份、购置健康教育宣传栏92个，累计更换424期。在公共场所累计播放健康教育音像资料820次2810小时，制作傈僳语版音像资料1套，发放到各乡镇卫生院，按要求进行播放，抓好健康教育阵地建设。年内对全县健康教育工作进行三次督导，采取听汇报看资料、对各乡镇在健康教育工作中存在的问题提出整改意见。

一是采取多种形式开展健康教育活动。结合各种宣传日全县共开展公众咨询活动62期次，累计受益4208人次，通过“3.24”世界防治结核病日、“4.25”儿童预防接种宣传日、“防治碘缺乏病日”等宣传日，向大众科普了健康生活方式，提高了健康知识的知晓率，增强了群众疾病健康防护意识。

二是针对不同的人群开展健康知识讲座，县乡村共开展讲座389期，听讲人次达10973人次。讲座内容包括：新型冠状病毒感染小知识、基本公共卫生服务项目、健康生活方式、校园常见病防治、高血压防治、科学就医及合理使用抗生素、手足口病防治知识等。

三是继续巩固创建健康促进县工作成果。2021年创建了44家健康促进机关，顺利通过省级评审验收，根据创建国家卫生县城标准，健康教育和健康促进是一项重要的工作内容，为加大我县健康促进机关建设工作力度，建立长效机制，继续巩固建设健康促进县工作，下发了关于创建健康促进县增设健康促进机关的通知，健康机关建设工作步入规范化轨道。

四是建设健康维西，努力提升全民健康素养水平。为充分普及健康教育工作传播知识，树立以健康促进为中心，坚持以保障人民健康为核心的服务理念，组建由疾控中心、县医院、妇幼保健院等业务技术精湛的医疗卫生专家成为健康教育专家讲师团队，准备常态化开展健康教育巡讲。还制定下发关于河仁慈善基金健康扶贫项目健康促进行动实施方案，安排保和镇、白济汛、叶枝、攀天阁四个乡镇为项目实施单位，要求各乡镇针对重点人群、重点疾病和健康危险因素开展健康教育进乡村、进家庭宣传活动。为提高广大群众的健康素养水平，倡导全民健康生活，促进健康维西建设，又将瀑布公园打造成健康公园，将健康、运动元素融入到公园的景观中，加强健康主题公园的打造，鼓励群众“赏美景、行百步、健身心”，不断增强群众健康获得感和幸福感。

五是积极参加培训学习，进一步提高业务水平。参加了迪庆州健康素养监测分析培训班、全省控烟干预暨心理健康教育培训班，通过参加各种培训使我们的业务水平得到进一步的提高。

六是加强工作资料的管理，对平时开展健康教育工作资料做好整理，建立和完善健康教育工作数据库，按时报送报表并及时收集、归纳、妥善保管相关素材，包括工作计划、总结、活动照片、宣传资料、调查评估等原始材料，完备工作档案。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设科室，包括：办公室、财务室、地病科、卫生科、性艾科、慢非传科、检验科、急传科、免规科、质控室、卫生应急办、创卫办。

我单位所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入维西傈僳族自治县疾病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.维西傈僳族自治县疾病预防控制中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西傈僳族自治县疾病预防控制中心2022年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员58人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计15人（离休0人，退休15人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

维西傈僳族自治县疾病预防控制中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也未使用政府性基金预算安排的资金，因此，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

维西傈僳族自治县疾病预防控制中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也未使用国有资本经营预算安排的资金，因此，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县疾病预防控制中心2022年度收入合计20,875,917.34元。其中：财政拨款收入17,265,582.26元，占总收入的82.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入3,560,335.08元（含教育收费0.00元），占总收入的17.05%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入50,000.00元，占总收入的0.24%。与上年相比，收入合计减少433,129.31元，下降2.03%。其中：财政拨款收入增加2,774,683.24元，增长19.15%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加3,560,335.08元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少6,768,147.63元，下降99.27%。主要原因是上年度受疫情影响，政府加大对疫情防控及其能力提升等项目的财政投入力度，而本年度相对减少。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县疾病预防控制中心2022年度支出合计21,751,424.53元。其中：基本支出13,542,323.24元，占总支出的62.26%；项目支出8,209,101.29元，占总支出的37.74%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少5,122,640.98元，下降19.06%。其中：基本支出增加1,311,523.32元，增长10.72%；项目支出减少6,434,164.30元，下降43.94%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因分析：基本支出处于稳步缓慢增长状态，主要是由于人员调整、正常晋升、岗位级别变动、社保缴费基数调整等原因，其对应的基本支出金额较上年有所提高；项目支出较上年明显下降，主要是因为上年度受疫情影响，政府加大对疫情防控及其能力提升等项目的财政投入力度，而本年度相对减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障维西傈僳族自治县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,542,323.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,290,494.64元，占基本支出的98.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费251,828.60元，占基本支出的1.86％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障维西傈僳族自治县疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,209,101.29元。其中，基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.疾病预防控制支出4,665,827.78元，主要用于从业人员健康体检费用、二类疫苗成本支付、重点人群健康监测等疾病预防控制相关工作。

2.基本公共卫生服务支出237,000.00元，主要用于职业病防治、食品安全保障、健康素养等基本公共卫生服务项目相关工作。

3.重大公共卫生服务支出2378686.39元，主要用于艾滋病防治、结核病防治、国家免疫规划、包虫病防治、寄生虫病防治、精神病防治、地方病防治等重大传染病防治项目工作。

4.突发公共卫生事件支出567,587.12元，主要用于核酸检测试剂采购、核酸检测快检设备采购、流行病学调查室新建、免费核酸检测等突发公共卫生事件应急处置工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出17,265,582.26元，占本年支出合计的79.38%。与上年相比减少2,776,778.52元，下降13.85%，主要是因为上年度受疫情影响，政府加大对疫情防控及其能力提升等项目的财政投入力度，而本年度相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,453,756.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%。主要用于缴纳单位在职职工养老保险金（单位部分）。

9.卫生健康（类）支出14,740,988.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.38%。主要用于支付单位日常运转运行维护费以及单位职工工资性支出，包括专项工作业务经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,070,837.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。主要用于支付职工住房公积金（单位部分）。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为65,000.00元，支出决算为9,387.17元，完成年初预算的14.44%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算7,504.17元，占总支出决算的79.94%；公务接待费支出决算1,883.00元，占总支出决算的20.06%，具体是国内接待费支出决算1,883.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为65,000.00元，支出决算为9,387.17元，完成年初预算的14.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为7,504.17元，完成年初预算的30.02%；公务接待费支出决算为1,883.00元，完成年初预算的4.71%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因如下:其一，本着勤俭节约的理念，我单位一直严格控制公务接待审批程序，尽量以最小的成本做最好的公共服务；其二，受疫情影响，本年度公务活动较上年有所减少，相应的费用也就随之降低。其三，公务用车运行维护费仅统计从本级财政安排的预算资金中支付的车辆运行维护费用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,433.45元，下降26.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少339.45元，下降4.33%；公务接待费支出决算减少3,094.00元，下降62.17%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因如下：其一，本着勤俭节约的理念，我单位严格控制公务接待以及公务用车运行维护费的审批程序，尽量以最小的成本做最好的公共服务。其二，单位专职驾驶员较少，公务用车使用次数越来越少，相应的费用也就随之降低。其三，严把支出关，充分发挥国库集中支付平台作用，规范三公经费的支出核算。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。购置车辆的原因是：为做好国家免疫规划疫苗接种及国家要求的应急储备疫苗需求计划，保证以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%及以上，保护儿童身体健康，我中心向州委申请新增两辆特殊专业技术用车，收到批复后，我中心根据文件精神及资金管理办法，采购两辆疫苗运输专用冷链车。目前，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于艾滋病防治、结核病防治、国家免疫规划等重大传染病防治项目工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基本公共卫生、重大传染病防治等疾病预防控制工作所需发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县疾病预防控制中心2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,主要原因：我中心属于公益类事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，维西傈僳族自治县疾病预防控制中心资产总额11,900,076.40元，其中，流动资产3,721,314.02元，固定资产8,178,761.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,050,137.84元，其中固定资产减少139,370.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额230,616.00元，其中：政府采购货物支出230,616.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额230,616.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12、附表13、附表14。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53342300346401401111