监督索引号53342300346400100000

附件1

维西傈僳族自治县人民医院2024年预算公开目录

第一部分维西傈僳族自治县人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分维西傈僳族自治县人民医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西傈僳族自治县人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西县人民医院是全县医疗业务技术指导中心，为全县人民群众提供医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务；贯彻落实医药卫生体制改革、国家医疗法律法规，执行中医药卫生政策；拟定实施医院发展战略规划；满足全县人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境，加强医院标准化管理；贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作；承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复等医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及；做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作；承担对乡镇卫生院、村卫生室的业务技术指导和卫生人员的进修培训；参与卫生健康扶贫和重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；承担县委、县政府及县卫健局交办的其他卫生工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置29个内设机构，包括：党办、院办、财务科、信息科、医务科、护理部、后勤科、感控办、设备科、医保科、人事科、工会、急诊科、内科、儿科、普外科、创外科、妇产科、麻醉科、中医科、五官科、感染性疾病科、消化内镜中心、血透室、药剂科、检验科、功能科、影像医学科、供应室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我院在上级卫生行政主管部门的正确领导和大力支持下，全体干部职工团结一心，坚持以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为指引，围绕医院提质达标、三大中心创建、二甲复审、党风廉政、行风评议等为重点工作任务狠抓落实，始终把“以病人为中心、以提高医疗质量”为核心作为工作的重点来抓。建立健全医疗质量控制体系，深入开展卫生诚信建设和医疗人性化服务，优化医疗环境，提高服务质量和水平。通过全院干部职工的共同努力，取得了较好的社会效益和经济效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制166人，其中：行政编制0人，工勤人员编制11人，事业编制155人。在职实有377人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助157人，单位资金保障187人。

离退休人员139人，其中：离休0人，退休139人。

车辆编制0辆，实有车辆11辆，超编11辆，实有车辆超编制车辆的原因为我院现无车辆正式定编文件，但我院日常医疗业务开展需要救护车辆转运危急重病人，疫情防控期间需救护车辆转运疫情防控物资及疑似病例，故出现实有车辆超编制车辆的情况。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9752.04万元，其中：一般公共预算3831.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入5921.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加5879.35万元，增长151.82%，主要原因为： 2024年度将事业收入纳入部门预算，导致本年度部门财务预算收入较上年增幅较大。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3831.04万元，其中：本年收入3831.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3831.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少41.65万元，下降1.08%，主要原因为2023年年末人员较上年度因调动及退休原因减少4人，人员经费预算支出减少，一般公共预算财政拨款收入减少。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9752.04万元。财政拨款安排支出3831.04万元，其中：基本支出3831.04万元，与上年对比减少41.65万元，下降1.08%，主要原因为2023年年末人员较上年度因调动及退休原因减少4人，人员经费预算支出减少，财政拨款支出减少；项目支出0万元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出372.72万元，主要用于支付职工基本养老保险费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出186.36万元，主要用于支付职工职业年金缴费；2080801死亡抚恤金3.97万元，主要用于职工死亡抚恤金；2100201综合医院2626.78万元，主要用于支付单位职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、年终奖金以及日常公用经费等支出；2101102事业单位医疗170.97万元，主要用于支付事业人员基本医疗保险费；2101103公务员医疗补助162.61万元，主要用于支付单位职工公务员医疗补助； 2101199 其他行政事业单位医疗支出10.50万元，主要用于职工大病保险及工伤保险缴费；2210201住房公积金297.12万元，主要用于支付单位职工住房公积金。我单位为差额拨款单位，上述工资、社保单位缴纳部分，财政承担80%部分。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

维西县人民医院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

维西县人民医院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

维西县人民医院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.6万元，较上年减少36.4万元，下降91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县人民医院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化。

（二）公务接待费

维西县人民医院2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少6万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费预算较上年减少原因：公务接待事项逐年减少，公务接待工作逐步规范，故公务接待费预算较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为3.6万元，较上年减少30.4万元，下降89.41%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.6万元，较上年减少30.4万元，下降89.41%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

公务用车购置及运行维护费预算较上年减少原因：公务用车使用逐步规范，公务用车购置及运行维护费预算较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.事业收入：即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

10.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为公益二类事业单位，2024年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，维西县人民医院资产总额13,621.20万元，其中，流动资产5,145.65万元，固定资产6,794.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1,096.16万元，无形资产584.74万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1421.29万元，其中固定资产减少646.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件4

维西傈僳族自治县人民医院2024年预算重点领域财政项目文本公开

1、 项目名称

无

2、 立项依据

无

3、 项目实施单位

无

4、 项目基本概况

无

5、 项目实施内容

无

6、 资金安排情况

无

7、 项目实施计划

无

8、 项目实施成效

无

监督索引号53342300346400100111