监督索引号53342300346401301000

维西傈僳族自治县妇幼保健计划生育服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  维西傈僳族自治县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位为妇女儿童身体健康提供保健服务，妇女保健、儿童保健、妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断与接生、高危孕产妇筛查、检测与监护、高危新生儿筛查、治疗与监护、儿童疾病防治、妇幼卫生检测与信息管理、妇幼卫生保健人员培训、妇幼保健科学研究、计划生育技术服务、妇幼保健咨询、为搞好计划生育提供技术指导计划生育技术服务、生育指导与避孕咨询、避孕方法使用与知情选择、计划生育技术人员与婚前保健服务人员培训、计划生育科学研究工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

我单位开展门诊住院医疗服务，2023年度共接诊门诊病人为39092人次，收治住院病人为425人次；开展基本公共卫生服务工作、提供预防、保健、基本医疗等综合服务，开展妇女保健工作，开展疫情防控工作等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：诊断科、收费室、药房、注射室、检验科、公共卫生科、预防保健科、计划生育科、财务室、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

维西傈僳族自治县妇幼保健计划生育服务中心作为二级预算单位纳入维西县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

维西傈僳族自治县妇幼保健计划生育服务中心年末实有人员编制67人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员67人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

维西傈僳族自治县妇幼保健计划生育服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

维西傈僳族自治县妇幼保健计划生育服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县妇幼保健计划生育服务中心2023年度收入合计30536029.12元。其中：财政拨款收入18237998.74元，占总收入的59.73%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入12298030.38元（含教育收费0元），占总收入的40.27%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少1770047.16元，下降5.48%。其中：财政拨款收入减少2012370.63元，下降9.94%；上级补助收入0元，增长0%；事业收入增加242323.47元，增长2.01%；经营收入0元，增长0%；附属单位上缴收入0元，增长0%；其他收入0元，增长0%。主要原因是财政拨款收入减少原因:2023年我单位退休人员较多，人数为24人，导致财政拨款收入减少。事业收入增加原因:开展特色科室,增加了中医药门诊和住院收入，导致事业收入增加。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县妇幼保健计划生育服务中心2023年度支出合计27153272.35元。其中：基本支出15930598.74元，占总支出的58.67％；项目支出11222673.61元，占总支出的41.33％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，合计支出减少5152803.93元，下降15.95%。其中：基本支出减少11562448.54元，下降42.05%；项目支出增加6409644.61元，增长133.17%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是

2023年我单位退休人员较多，人数为24人，导致基本支出减少，项目增加原因2023年医疗业务事业支出决算统计放在项目支出中核算，导致项目支出比去年大幅度增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省维西傈僳族自治县妇幼保健计划生育服务中心机构正常运转的日常支出15930598.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15760387.7元，占总日常支出的98.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出170211.04元，占日常支出的1.07％。

（二）项目支出情况

  2023年度用于保障云南省迪庆州维西傈僳族自治县妇幼保健计划生育服务中心为完成、特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11222673.61元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情如下：妇幼保健机构支出8995273.61元，用于开展妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断与接生、基本公共卫生服务1450000.00元，用于开展慢性非传染性疾病防治，国家免疫规划，开展健康教育，重大公共卫生服务637400.00元 ，用于开展扩大国家免疫规划，艾滋病防治、结核病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、重大疾病与危害因素监测等重大传染病防治有关工作，突发公共卫生事件应急处理50000.00元，用于开展高危孕产妇筛查、高危新生儿筛查、治疗与监护、儿童疾病防治工作，其他卫生健康支出90000.00元，用于开展计划生育技术服务、妇幼保健咨询、为搞好计划生育提供技术指导计划生育技术服务、生育指导与避孕咨询、避孕方法使用与知情选择、计划生育技术人员与婚前保健服务人员培训工作。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县妇幼保健计划生育服务中心2023度一般公共预算财政拨款支出18237998.74元,占本年支出合计的67.16%。与上年相比减少2012370.63元，下降9.93%,主要原因是提前退休转为正式退休。所以2023年财政拨款比上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1451552.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%，主要用于缴纳职工养老保险。

9.卫生健康（类）支出15668203.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.91%，主要用于保障卫生健康工作人员工资福利支出及工会经费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。费缴纳等。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出1118242.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%，主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16000元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为6000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县妇幼保健计划生育服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为6000元，决算为0元，完成年初预算的0%。

 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严控三公经费，非必要不开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于基层医疗卫生机构救护车辆日常运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县妇幼保健计划生育服务中心2023年机关运行经费支出0元，与上年相比无变动维西傈僳族自治县妇幼保健计划生育服务中心为事业单位，无机关部门运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，维西傈僳族自治县妇幼保健计划生育服务中心资产总额27878812.6元，其中，流动资产6875476.86元，固定资产20361201.42元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产642134.32元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1587689.75元，其中固定资产增加1223505.26元，处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额68850元，其中：政府采购货物支出18850元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出50000元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

监督索引号53342300346401301111