监督索引号53342300346400501000

维西傈僳族自治县白济汛中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  维西傈僳族自治县白济汛中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

1.我们开展基本门诊及住院医疗诊疗服务，旨在解决基层群众看病就医问题。

2.我们开展公共卫生健康服务工作，让基层群众享受公共卫生健康服务。

3.提供家庭医生签约服务，让基层群众享受家庭医生服务。

4.开展健康扶贫工作，为健康扶贫工作提供支持。

5.实行基本药物零差率销售政策。

6.实行城乡居民基本医疗保险减免政策。

7.提供救护车转诊服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年通过开展新的医疗服务项目、优化科室结构、更新医疗设备，不断提升我院的医疗服务水平；全院职工团结务实，积极开展了医德医风、医疗卫生、公共卫生、疫情防控、爱国卫生、以案促改等各项工作，按照年初制定的目标，均取得一定成绩。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括办公室、公共卫生科及全科医疗科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

维西傈僳族自治县白济汛中心卫生院作为二级预算单位，纳入维西傈僳族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）维西傈僳族自治县白济汛中心卫生院人员和车辆的编制及使用情况

维西傈僳族自治县白济汛中心卫生院2023年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员29人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休0人，退休3人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员11人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆2辆，因开展医疗业务及公共卫生下乡业务需要而配备。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

维西傈僳族自治县白济汛中心卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

维西傈僳族自治县白济汛中心卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县白济汛中心卫生院2023年度收入合计12583022.36元。其中：财政拨款收入8760758.89元，占总收入的69.62%；上级补助收入0元；事业收入3822263.47元（含教育收费0元），占总收入的30.38%；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。与上年相比，收入合计减少504834.57元，下降3.86%。其中：财政拨款收入减少706909.63元，下降7.47%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加481044.21元，增长14.4%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少278969.15元，下降100%。收入合计减少主要原因是：2023年度人员减少，公共卫生服务项目较上年安排项目专项经费减少，一般公共预算项目拨款减少，本年度疫苗接种费增加，加强住院病人的接诊管理，医疗收入较上年有所提高，但总收入减少。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县白济汛中心卫生院单位2023年度支出合计11756349.77元。其中：基本支出6508287.49元，占总支出的55.36％；项目支出5248062.28元，占总支出的44.64％；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，合计支出减少1510127.85元，下降11.38%。其中：基本支出减少3450392.84元，下降34.65%；项目支出增加1940264.99元，增长58.66%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。总支出合计减少主要原因是：本年度调出1人，退休1人，基本支出减少，公共卫生项目经费减少，支出也相应减少，医疗收入增加，支出也相应增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障维西傈僳族自治县白济汛中心卫生院机构正常运转的日常支出6508287.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6444000.13元，占总日常支出的99.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64287.36元，占总日常支出的0.99％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障维西傈僳族自治县白济汛中心卫生院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5248062.28元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况开展了：基本公共卫生服务项目支出资金1405330.00元；突发公共卫生事件应急处理（新冠过渡期临时性工作补贴）315503.4元；医疗服务能力提升工程项目支出资金270000.00元；基本药物制度支出资金241838.00元；医疗业务支出资金2995590.88元；其他卫生健康管理事务支出19800.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县白济汛中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出8760758.89元，占本年支出合计的74.52%。与上年相比减少706909.63元，下降7.47%,主要原因是本年度调出1人，退休1人，基本支出减少，公共卫生项目经费减少，支出也相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出664514.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%，主要用于缴纳职工养老保险。

9.卫生健康（类）支出7650567.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.33%，主要用于保障卫生健康工作人员工资福利支出及工会经费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。费缴纳等。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出445677.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%，主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20，000.00元，决算为60000.00元，完成年初预算的300%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为60000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的600%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县白济汛中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20，000.00元，支出决算为60，000.00元，完成年初预算的300%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为60000.00元，完成年初预算的600%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：开展临床医疗、接送病人及公共卫生下乡需发生车辆运行维护费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加26800.85元，增长80.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置费支出决算增加0元；公务用车运行维护费支出决算增加26800.85元，增长80.73%；公务接待费支出决算增加0元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度开展临床医疗、接送病人及公共卫生下乡需发生的车辆运行维护费较上年增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公共卫生下乡服务及临床医疗接送病人所需的车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县白济汛中心卫生院2023年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，维西傈僳族自治县白济汛中心卫生院资产总额8632146.09元，其中，流动资产5233650.94元，固定资产3398491.15元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5197129.57元，其中固定资产减少6594470.16元。处置房屋建筑物630平方米，账面原值6513950.16元（村卫生室房屋划转的主管部门）；处置车辆1辆，账面原值161000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额56927.30元，其中：政府采购货物支出11350.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出45577.30元。授予中小企业合同金额41927.30元，其中：授予小微企业合同金额41927.30元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或维西傈僳族自治县白济汛中心卫生院当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指由一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53342300346400501111