监督索引号53342300346400901000

 维西傈僳族自治县中路乡卫生院单位2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

作为基层医疗卫生机构，我院主要职能包含以下两个方面：

（1）提供基本医疗服务  

使用农村适宜医疗技术和中医药技术，承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务；具备处理孕产妇顺产能力；执行国家基本药物制度、药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品及提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（2）提供公共卫生服务，承担公共卫生管理   

 承担农村居民健康档案规范建档、管理及服务，普及卫生保健常识；提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划；及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导；做好家庭医生签约服务，并按要求为辖区内居民服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

维西傈僳族自治县中路乡卫生院2023年门诊病人为10564人次，平均每天诊治29人次左右；收住院病人30人次，住院病人治愈率及好转率达到95%。从医疗业务收入来看，总体收入比去年同期有所提高，且医疗收入与药品收入所占比例逐渐趋于合理，达到了“以病人为中心”，让利广大患者的根本目的，使“以药养医”的局面得到一定的改善，提高了现有资源利用率，体现了医护技术含量，坚持社会效益为第一的原则发挥作用。基层卫生体系更加健全，医疗卫生服务能力进一步增强；基本公共卫生服务均等化有效落实，城乡居民健康保障水平进一步提高；医疗服务与管理进一步加强。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

维西傈僳族自治县中路乡卫生院共设置三个内设机构，所属单位3个，分别是：

1.办公室。

2.公共卫生委。

3.临床医疗科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

维西傈僳族自治县中路乡卫生院纳入2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.维西傈僳族自治县中路乡卫生院。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

维西傈僳族自治县中路乡卫生院2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。例如：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县中路乡卫生院2023年度收入合计6393969.78元。其中：财政拨款收入5665340.36元，占总收入的88.60%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入797955.51元（含教育收费0元），占总收入的12.48%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加214515.07元，增长3.47%。其中：财政拨款收入增加284479.76元，增长5.29%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增减少638.6元，下降0.08%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是：总收入增加的原因是，今年有新招录人员3人，财政拨款增加，故总收入增加，事业收入降低的原因是，本年因疫情结束，就诊病人减少，故事业收入减少。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县中路乡卫生院2023年度支出合计6326892.46元。其中：基本支出4008409.36元，占总支出的63.36％；项目支出2318483.1元，占总支出的36.64％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加182992.1元，增长2.98%。其中：基本支出减少19606.24元，下降0.48%；项目支出增加965638.1元，增长71.38%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：总支出增加的原因是本年单位因工作需要，开展门诊房屋建设项目，导致本年支出比上年增加。基本支出减少的原因是本年单位因节约开支，导致日常基本支出比上年减少。项目支出增加的原因是本年单位因工作需要，开展门诊房屋建设项目，导致项目支出比上年增加。

（各单位可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2023年度用于保障维西傈僳族自治县中路乡卫生院正常运转的日常支出4008409.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3968296.88元，占基本支出的98.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40112.48元，占基本支出的1.01％。（人均情况由各单位自行确定）

（各单位可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障维西傈僳族自治县中路乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2318483.1元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况……。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县中路乡卫生院单位2023年度一般公共预算财政拨款支出5665340.36元,占本年支出合计的89.54%。与上年相比增加2075414.62元，增长57.81%,主要原因是本年因工作需要，调入两名人员，有人员正常晋升，故一般公共预算财政拨款比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于（……请补充详细支出信息）；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于（……请补充详细支出信息）；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于（……请补充详细支出信息）；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于（……请补充详细支出信息）；

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  8.社会保障和就业（类）支出476536.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%。主要用于缴纳职工医疗保险、失业保险、养老保险、工伤保险；

  9.卫生健康（类）支出5580132.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.20%。主要用于发放职工工资；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  19.住房保障（类）支出270223.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于缴纳职工住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

。

（说明可细化到项级科目，同时各单位可结合实际制作支出占比分布图表等。因此项为一般公共预算财政拨款支出决算具体情况简介，建议此类支出为0元的表述依然保留，主要用途可以删除。）

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为10000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算X0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县中路乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于年初预算数的主要原因（……请按汇总和各分项情况补充详细信息）。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是（……请按汇总和各分项情况补充详细信息）。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.购置车辆2辆。具体购置车辆原因为用于转运病人。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，主要用于转运病人所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（……相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县中路乡卫生院2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0X%,主要原因是……。单位机关运行经费主要用于（……相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，维西傈僳族自治县中路乡卫生院资产总额8232418.03元，其中，流动资产1246724.72元，固定资产6985692.31元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1265497.23元，其中固定资产增加953460.62元。处置房屋建筑物3395.73平方米，账面原值6140695.24元；处置车辆2辆，账面原值140000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额156035.37元，其中：政府采购货物支出147680元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出8355.37元。授予中小企业合同金额127745.37元，其中：授予小微企业合同金额127745.37元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

维西傈僳族自治县中路乡卫生院2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：指事业单位开展医疗业务活动所取得的收入。

4.其他收入：指上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的经费支出。

监督索引号53342300346400901111