附件1

维西傈僳族自治县攀天阁乡卫生院2025年预算公开目录

第一部分 维西傈僳族自治县攀天阁乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县攀天阁乡卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西县攀天阁乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开展基本医疗门诊和住院诊疗服务，开展全乡镇免费基本公共卫生服务，开展家庭医生签约服务，开展基层疫情防控工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：预防保健科、内科、外科、儿科、妇产科、中医科、医学检验科、医学影像科、口腔科。 所属单位0个。

（三）重点工作概述

我院在维西县卫生健康局和攀天阁乡人民政府的正确领导下，坚持以病人为中心，提高医疗服务质量为主要指导思想，紧紧围绕本年度下达的目标任务，积极开展医疗卫生各项工作，进一步加强公共卫生服务和家庭医生签约服务工作，努力解决群众看病难、看病贵问题，围绕全乡人民群众的健康，全面贯彻落实科学发展观，努力改善医疗服务态度，提高医疗质量，规范医疗行为，促进医患和谐，顺利完成各项目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制的2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制20人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6434855.57元，其中：一般公共预算4934855.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1500000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加338255.57元，主要原因分析为：财政项目拨款收入增加以及单位人员增加使财政基本拨款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4934855.57元，其中:本年收入4934855.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4934855.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加338255.57元，主要原因为：财政项目拨款收入增加以及单位人员增加使财政基本拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6434855.57元。财政拨款安排支出4934855.57元，其中：基本支出4787590.37元，与上年对比增加190990.37元，主要原因为：本年度人员增加，年度正常增加薪级工资、岗位变动工资及津补贴。项目支出147265.2元，与上年对比增加147265.2元，主要原因为：将村医医疗及养老保险纳入预算。。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出461889.60元，主要用于单位缴纳职工养老保险支出。

2100302乡镇卫生院3476002.76元，主要用于乡镇卫生院职工工资及缴纳事业单位失业保险支出。

210102事业单位医疗212768.10元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险支出。

2101103公务员医疗补助157047.57元，主要用于缴纳事业单位公务员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出14329.62元，主要用于事业单位大病保险及工伤保险支出。

2210201住房公积金375552.72元，主要用于缴纳事业单位住房公积金支出。

2100399其他基层医疗卫生机构支出237265.20元，主要用于村医县级补助工资支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位属县级预算单位，2025年无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

攀天阁乡卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

攀天阁乡卫生院2025年年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无增减。

（二）公务接待费

攀天阁乡卫生院2025年年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，较上年无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

攀天阁乡卫生院2025年年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：是指经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定了国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

2、部门预算：通俗讲就是一个部门的一本预算，是反映部门所有收入和支出的预算。部门预算是市场经济国家普遍采用的预算编制方法。

3、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4、基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5、项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

攀天阁乡卫生院2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，攀天阁乡卫生院资产总额6543114.7

3元，其中，流动资产3519176.04元，固定资产3023936.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少405416.33元，其中固定资产减少219829.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。