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维西傈僳族自治县疾控中心2026年预算公开目录

第一部分 维西县疾控中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县疾控中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西县疾控中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等的监测、预防和控制工作，制定防控策略和措施。

（2）负责突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

（3）负责疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为政府决策提供科学依据。

（4）负责健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

（5）负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

（6）负责开展健康教育和健康促进工作，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

（7）负责制定辖区内的免疫规划并组织实施，开展免疫规划效果监测与评价，监测与处置疫苗针对疾病疫情和预防接种异常反应，负责免疫规划疫苗的计划、供应及冷链系统的正常运转。

（8）负责疾病预防控制技术管理与应用研究等工作。

（9）负责承担爱国卫生运动中与疾病预防控制相关的技术指导工作。

（10）依照法律法规开展预防性和经常性的医疗卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、消毒产品卫生、传染病防治、妇幼健康、血液安全、食品企业标准备案、餐饮具集中消毒单位等卫生监督执法工作。强化对医疗机构传染病防治工作的巡查监督。

（11）负责对下级医疗机构进行业务指导、人员培训和业务考核。

（12）承担上级主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、财务室、地病科、卫生科、性艾科、慢非传科、检验科、急传科、免规科、质控室、卫生应急办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

按照工作部署和工作目标，以科室为单位，努力完成各项任务和指标，把重大传染病防控任务放在首位，加强传染病的监测及防控工作，开展应急培训和实战演练，进一步提高应对聚集性疫情和突发公共卫生事件的处置能力。进一步规范及提高基本公共卫生项目管理工作水平，认真贯彻落实卫生工作会议精神，坚持“预防为主、防治结合”的工作方针，全面落实各项疾病预防控制措施，顺利完成全年工作任务指标。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月末统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入19,283,651.76元，其中：一般公共预算15,281,056.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4,002,595元。

总收入与上年17,973,800.83元对比增加1,309,850.93元，增幅为7.29%，主要原因：其一，单位自有资金收入预算较上年增加，其二，在职人员较上年增加，对应的工资性收入及公用经费收入较上年增加，因此，收入预算整体较上年有所增长。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15,281,056.76元，其中：本年收入15,281,056.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,281,056.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年13,932,733.83元对比增加1,348,322.93元，增加9.68%，主要原因是本年度在职人员较上年增加，对应的人员经费及公用经费预算收入较上年有所增长。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出19,283,651.76元。财政拨款安排支出15,281,056.76元，其中：基本支出14,792,640.76元，与上年13,282,853.83元对比增加1,509,787.00元，增幅为11.37%，主要原因是本年度在职人员较上年增加，对应的人员经费及公用经费预算收入较上年有所增长；项目支出488,416元，与上年649,880元对比减少161,464元，降幅为24.85%，主要原因是根据工作需要，健康证办理等项目资金较上年减少，因此，项目支出预算较上年下降。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：机关事业单位基本养老保险缴费支出1,474,203.36元，主要用于核算在职人员基本养老保险基金缴费支出；死亡抚恤46,416元，主要用于单位遗属人员生活补助支出；疾病预防控制机构11,217,193.63元，主要用于核算单位人员工资、社保缴费、日常公用经费支出情况；重大公共卫生服务30,000元，主要用于核算艾滋病防治工作经费；事业单位医疗691,440.75元，主要用于单位在职人员基本医疗及生育保险支出；公务员医疗补助金额为576,597.36元，主要用于核算单位在职人员及退休人员公务员医疗补助缴费支出；其他行政事业单位医疗支出46,855.54元，主要用于单位职工大病保险、工伤保险的缴纳；住房公积金1,198,350.12元，主要用于核算单位在职人员住房公积金缴纳金额。

五、对下专项转移支付情况

我单位属于县级单位，无对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额141,090.00元，其中：政府采购货物预算12,000.00元、政府采购服务预算129,090.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县疾控中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县疾控中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变动。

（二）公务接待费

维西县疾控中心2026年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降50%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

减少原因：党中央明确提出关于改进工作作风、密切联系群众的中央八项规定及其实施细则，对公务活动中的各类开支提出了明确、严格的要求，因此，我单位降低了公务接待费用的预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县疾控中心2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

与上年对比无增减变动。我单位车辆相关费用从上级补助项目资金列支，经济科目为“其他交通费用”，未使用“三公”经费相关经济科目。

八、重点项目预算绩效目标情况

艾滋病防治工作经费：年度内对乡镇及村级开展防艾知识宣传培训不少于4次，提高艾滋病重点人群及易感人群知晓率；对检测对象开展艾滋病检测，确保检测咨询任务完成率达到90%以上；为有艾滋病感染风险的就诊者提供必要的艾滋病检测咨询服务；通过对哨点发现的HIV感染者进行新发感染检测，了解男同人群、吸毒人群、暗娼人群的新发感染情况。

健康证办理工作补助资金：辖区内从业人员体检不少于7000人次，有效降低传染性疾病流行风险；在保证质量的前提下，尽量将健康证办结时间控制在5个工作日内，减少群众办事次数；健康体检人均成本控制在70元以内，提高财政资金使用效益；中长期内正常开展从业人员预防性体检工作，保障公民身体健康；健康体检人员满意度达到85%及以上，并进一步规范预防性体检工作。

非免疫规划疫苗储运管理项目资金：规范疫苗储运管理，提高疫苗配送效率，在保证冷链设施良好运行的基础上，做到疫苗运输存储全程冷链，保证二类疫苗质量安全，认真做好疫苗流通和储存工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项资金安排的支出。

6.其他支出：指除“基本支出”“项目支出”“经营支出”“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费以及公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县疾控中心2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动，主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费预算。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

维西县疾控中心2026年委托业务费安排0元，与上年对比无增减变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，维西县疾控中心资产总额12,757,019.42元，其中，流动资产2,130,906.54元，固定资产10,626,112.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少64,541.89元，其中固定资产增加704,018.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产66项，账面原值434,107.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。