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维西县文学艺术界联合会2025年预算公开目录

第一部分 维西县文学艺术界联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县文学艺术界联合会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

维西县文学艺术界联合会2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对各团体会员、文艺工作者及新文艺组织、新文艺群体开展团结引导、联络协调、服务管理、自律维权；组织开展采风创作、文艺志愿服务、主题文艺活动、展演展示展播等文艺实践活动；组织开展文艺人才教育培训、培养举荐、创作扶持等工作；组织开展文艺评论、文艺理论研究、学术交流研讨等活动；依法开展全省文艺领域行业教育、行业自律、行业服务和行业管理工作，开展行风建设和职业道德建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、加强理论武装，提高政治理论和业务水平。牢固树立“终身学习”的理念，把学习作为提升素质、推动工作的根本保障，持之以恒地学习政治理论和业务知识。一是坚持学习政治理论。积极参加县委宣传部周例会“第一议题”、理论学习中心组学习、党支部集体学习等学习活动，深入学习贯彻党的二十大、党的二十届三中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话、省第十一次党代会、州第九次党代会精神，学习《习近平关于社会主义精神文明建设论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平著作选读》第一卷、第二卷、《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定辅导读本》等书目。利用好主题教育的成果，延续开展好主题教育，始终在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致，增强“四个意识”，做到“两个维护”，拥护“两个确立”。二是认真开展党纪学习教育。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习《中国共产党纪律处分条例》，进一步强化纪律意识、加强自我约束、提高免疫能力，增强政治定力、纪律定力、道德定力、抵腐定力，始终做到忠诚干净担当。反复学习《领导干部廉洁从政若干准则》、《关于改进作风密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及中央省州各项规定。始终绷紧廉洁自律这根弦，对照法纪法规，规范自己的行为，做到大公无私，光明磊落，心中坦荡。三是深入学习业务知识。结合文联工作，认真学习习近平文化思想，习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话精神，年内与州文联赴昆明、楚雄、大理等地考察学习文联工作，积极与州文联、香格里拉市文联、德钦县文联对接联系，虚心请教文联工作经验，努力学习业务知识。

2、围绕部门职责，全力做好各项本职工作。认真践行文艺为人民服务方针，充分发挥文联团结引导、联络协调、服务管理的职能，依托我县深厚的文化底蕴，深入挖掘各类文艺人才，引导他们坚守以人民为中心的创作导向，积极创作有正能量、有感染力，能够温润心灵、启迪心智的优秀作品，努力发挥文艺作品“以文化人、以文育人”的作用。

3、加强机关自身建设，从严管理干部。简直把机关政治性建设摆在首位，强化理论武装，同时加强党员干部实践锻炼，县文联两名党员干部在宣传部党支部中担任支委，圆满完成支部各项工作任务。

二、预算单位基本情况

维西县文学艺术界联合会编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年维西县文学艺术界联合会财务总收入833553.54元，其中：一般公共预算833553.54元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比收入增加104553.54元，主要原因为项目收入较上年增加导致总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年维西县文学艺术界联合会财政拨款收入833553.54元，其中:本年收入833553.54元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款833553.54元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比收入增加104553.54元，主要原因为项目收入较上年增加导致总收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年维西县文学艺术界联合会预算总支出833553.54元。财政拨款安排支出833553.54元，其中：基本支出733553.54元，与上年对比增加4553.54元，主要原因为本年度基本支出增加导致支出数较上年增加；项目支出100000元，与上年对比增加100000元，主要原因为2024年本单位无项目支出，2025年新增申报项目导致项目收入增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）2012901行政运行650559.28元，主要用于职工工资福利支出和单位机构正常运转工作经费。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险支出72318.24元，主要用于职工的养老保险支出。

（三）2101101行政单位医疗支出33094.8元，主要用于职工医疗保险支出。

（四）2101103公务员医疗补助支出17650.56元，主要用于职工医疗保险支出。

（五）2101199其他行政事业单位医疗支出1731.98元，主要用于职工大病保险支出。

（六）2210201住房公积金58198.68元，用于职工缴纳住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项维西县文学艺术界联合会2025年本级预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项维西县文学艺术界联合会2025年本级预算无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

维西县文学艺术界联合会2025年本级预算无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1000元，其中：政府采购货物预算1000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县文学艺术界联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1000元，较上年增加1000元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县文学艺术界联合会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

对比上年无增减变化。

（二）公务接待费

维西县文学艺术界联合会2025年公务接待费预算为1000元，较上年增加1000元，增长100%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

公务接待费预算较上年增加1000元，增长100%，主要原因为2024年公务接待费未预算，根据上年年底实际支出填报预算数据导致公务接待费预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县文学艺术界联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车运行维护费较上年增加0元，增长0%，无增长变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年维西县文学艺术界联合会无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

     1、部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

    2、部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

    3、支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

    4、支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县文联2025年单位运行经费安排0元，对比上年无变化，主要原因是本部门属于参公事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，维西县文学艺术界联合会资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53342300236400111