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中国共产党维西傈僳族自治县委员会办公室2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党维西傈僳族自治县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党维西傈僳族自治县委员会办公室概况

一、主要职能

(一）主要职能

中国共产党维西傈僳族自治县委员会办公室（以下简称县委办公室）是中国共产党维西傈僳族自治县委员会工作机关，为正科级。加挂中国共产党维西傈僳族自治县委员会机要和保密局、维西傈僳族自治县国家密码管理局、维西傈僳族自治县国家保密局、维西傈僳族自治县档案局牌子。

县委办公室全面贯彻落实党中央关于县委工作的方针政策，执行州委、县委的决策部署，在履行职责过程中始终坚持和加强党对县委工作的集中统一领导。主要职责是：

1、围绕党的中心工作，协助县委领导处理县委日常工作；搞好调查研究，掌握动态信息，及时向县委领导提供有关信息和材料，当好县委领导的参谋助手。

2、承担县委及县委办公室文件、文稿的起草、审核和印发工作，负责县委领导的重要报告、讲话的起草和审核工作；负责县委日常文电的处理批办及县委各种会议的安排、会务工作；负责县委领导参加的重要活动的组织安排、协调和上下左右联络工作。

3、负责督促检查和综合反映上级党委及同级党委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况；负责中央、省、州、县委领导批示件的办理和交办事项的督办落实情况的反馈；负责全县工作目标管理绩效考核的组织协调；指导协调有关部门的督办工作，编发上报下达的督查情况、材料。

4、负责县委机要和保密工作，负责全县机要、保密工作的业务领导和管理；制定全县机要、保密工作计划并组织实施，指导、督促、检查机要、保密法规、规章的贯彻实施，指导、协调各级各部门确定密级工作，负责国家秘密、商业秘密文件、材料和其他秘密载体对外提供、泄密人员出国出境的管理、审查、办证、铅封和涉密文件材料销毁工作。

5、在县委领导下和上级关工委指导下，组织和协调各有关部门，广泛发动老同志积极参与和做好关心下一代各项工作；加强对全县青少年的思想政治教育，引导他们健康成长；开展调查研究，培养典型，推广经验；检查、指导全县关爱下一代工作；向党委、政府汇报工作，反映问题，提出建议；为广大青少年办实事、做好事。

6、负责收集、处理、报送信息，围绕县委总体工作部署，开展调查研究，并办好县委机关信息刊物。

7、组织拟订办公室人才工作规划，负责完成人才工作职能部门的相关工作。

8、负责接待处理人民群众来信来访工作。

9、贯彻执行档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

10、承担县委、县委国家安全委员会交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，县委办公室紧紧围绕全县中心工作，牢固树立大局意识，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，积极主动优化服务、强化协调，锤炼过硬政治品格、保持严谨工作作风、保持精细化服务，始终按照“上下一心一起干，班子成员带头干，全办动员集体干”的要求，坚持心往一处想、智往一处谋、劲往一处使，在参谋辅政、落实主责、办文办会、督促落实、后勤保障、机要保密等方面做了大量的工作，较好地完成了各项目标任务，积极推进办公室各项工作快速高效运转，全办工作呈现新风貌、取得新成效，为推进县委各项工作、助推全县夺取高质量脱贫摘帽历史性伟大胜利和奋力加快“五个维西”建设新征程做出了积极的贡献。1、始终坚持理论武装，着力提升政治素养。2、始终坚持问题导向，着力推动巡察整改落实到位。3、始终坚持以党建为抓手，着力提升支部组织力、战斗力、凝聚力。4、始终坚持以服务基层小分队为载体，着力提升整体形象。5、始终坚持围绕县委重大决策抓实谋划协调，着力提升优质、高效服务。6、始终坚持扎紧制度笼子，着力构建干事创业的工作环境和风清气正的政治生态。7、始终坚持参谋辅政上下功夫，着力有序推进各项工作。8、始终坚持主动担当精准发力，着力做细做实帮扶工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共维西县委办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共维西县委办公室2020年末实有人员编制37人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制5人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员5人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人（含提前退休人员5人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共维西县委办公室2020年度收入合计1,121.23万元。其中：财政拨款收入1,118.23万元，占总收入的99.73%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3万元，占总收入的0.27%。中共维西县委办公室2019年度收入合计1112.07万元，2020年与上年对比增加9.16万元，主要原因是：1、人员经费的正常增幅；2、一般公共预算财政拨款本年有维财行〔2020〕54号安排的抚恤金收入；3、本年有其他收入3万元，为维政法通〔2020〕89号安排的档案馆扫黑除恶工作经费。上述原因引起总收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党维西县委员会办公室部门2020年度支出合计1,113.23万元。其中：基本支出1,003.23万元，占总支出的90.12%；项目支出110万元，占总支出的9.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。中共维西县委办公室2019年度支出合计1112.07万元,2020年与上年对比增加1.16万元,主要原因是：人员经费正常增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障县委办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1003.23万元。2019年县委办公室基本支出1002.07万元，2020年与上年对比增加1.16万元,主要原因是：人员经费正常增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出820.54万元，占基本支出的81.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费182.7万元，占基本支出的18.21%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障县委办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出110万元，2019年项目支出110万元，2020年与上年相比无变动。主要原因是：2019年及2020年的项目支出均为县委办公室提升综合服务能力专项经费100万元及省级补助重点档案保护与抢救专项资金10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共维西县委办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出1113.23万元,占本年支出合计的100%。中共维西县委办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出1112.07万元,2020年与上年对比增加1.16万元,主要原因是：人员经费正常增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出934.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.99%，主要用于人员经费、县委办机构正常运行需要及县委办公室项目支出;细化到项级科目包含：2012604-档案事务-档案馆119.87万元，用于保障县档案馆人员工资、日常办公及省级补助重点档案保护与抢救专项工作等经费支出；2013101-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行643.56万元，用于保障县委办公室机关人员工资、日常办公、督查督导、机要局值班补助、密码工作、内网建设推进工作等经费支出；2013102-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务160万元，用于县委信息工作、国家安全人民防线工作、县委办提升综合服务能力专项工作等经费保障；2013199-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出11.56万元，用于乡镇关工委工作经费10万、五老成员工作经费1.56万。

2.社会保障和就业支出73.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于单位基本养老保险缴缴费；细化到项级科目包含：2080505-机关事业单位基本养老保险支出73.21万元，用于本单位人员养老保险缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出53.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于单位缴纳职工医疗保险缴费；细化到项级科目包含：2100199-其他卫生健康管理事务支出2.85万元，是人员体检费，2101101-行政单位医疗33.39万元，用于本单位行政人员基本医疗保险缴费支出；2101103-公务员医疗补助17.53万元，用于本单位人员公务员医疗补助支出。

4、住房保障支出51.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。主要用于单位住房公积金缴费。细化到项级科目包含：2210201-住房公积金51.25万元，用于本单位人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共维西县委办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65万元，支出决算为41.07万元，完成预算的63.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为36.2万元，完成预算30万元的120.67%；公务接待费支出决算为4.86万元，完成预算35万元的13.89%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额决算数小于预算数23.93万元，原因为：本单位严格执行中央八项规定及公务接待相关规章制度，缩减接待范围，压缩接待规模，厉行节约，接待费减少导致“三公”经费支出总额小于预算数；其中，公务用车运行维护费大于预算数6.2万元，原因为：公务用车改革之后，本单位对公务用车管理更加规范，严格公车使用，但目前我单位的公务用车大多年限已久，车况不佳，所以维修费用较高，故公务用车运行维护费支出大于预算数；公务接待费少于预算数30.14万元，原因为：本单位严格执行中央八项规定，认真贯彻落实上级关于加强党风廉政建设、规范公务接待管理工作的各项部署，严格按照《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》相关要求，规范公务接待管理，缩减接待范围，压缩接待规模，认真做好公务接待、经费报销等相关工作，厉行节约，公务接待费小于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数41.07万元，比2019年减少4.84万元，下降10.54%。其中：因公出国（境）费支出决算均为0万元，无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少4.71万元，下降11.51%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降2.64%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总额减少4.84万元，原因为：本单位严格执行中央八项规定及公务接待相关规章制度，缩减接待范围，压缩接待规模，厉行节约，接待费减少，同时更加规范公车管理，控制公务用车运行维护费支出，导致“三公”经费支出总额大幅减少；其中，公务用车运行维护费减少4.71万元，原因为：本年内，在进行公务用车改革之后，本单位对公务用车管理更加规范，严格公车使用，但目前我单位的公务用车大多年限已久，车况不佳，所以维修费用较高，故公务用车运行维护费降幅较小；公务接待费减少0.13万元，原因为：本单位严格规范公务接待管理工作，严格按照《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》相关要求，缩减接待范围，压缩接待规模，认真做好公务接待、经费报销等相关工作，厉行节约，公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出36.2万元，占88.16%；公务接待费支出4.86万元，占11.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出36.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出36.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于县委领导及县委办公室各股室出差下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.86万元。其中：

国内接待费支出4.86万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次360人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县委领导及县委办公室各股室相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共维西县委办公室2020年机关运行经费支出182.7万元，相较于2019年187.73万元，减少5.03万元，原因是：2020年本单位严格控制运行成本，贯彻落实过紧日子的理念，部门运行经费有所减少。部门机关运行经费主要用于县委领导及县委办公室各股室工作开展，县委办公室办文办会、以文辅政、督察督办、参谋助手、机要保密、信息关工等各项工作正常运行需要。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中共维西县委办公室资产总额1468.16万元，其中，流动资产252.65万元，固定资产原值1588.01万元、净值1215.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1元（县档案馆土地名义价值），其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少57.73万元，其中固定资产增加6.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产17项，账面原值6.89万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

资产总额减少的主要原因为：处置报废固定资产及固定资产折旧增加。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额9.98万元，其中：政府采购货物支出9.98万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.57万元，占政府采购支出总额的55.81%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位2020年度部门决算中相关情况已在本说明目录包含的各项中详细说明，故无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位2020年度部门决算说明中未涉及专业名词，故无专业名词解释。

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