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中国共产党维西傈僳族自治县委员会办公室2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党维西傈僳族自治县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党维西傈僳族自治县委员会办公室概况

一、主要职能

(一）主要职能

中国共产党维西傈僳族自治县委员会办公室（以下简称县委办公室）是中国共产党维西傈僳族自治县委员会工作机关，为正科级。加挂中国共产党维西傈僳族自治县委员会机要和保密局、维西傈僳族自治县国家密码管理局、维西傈僳族自治县国家保密局、维西傈僳族自治县档案局牌子。

县委办公室全面贯彻落实党中央关于县委工作的方针政策，执行州委、县委的决策部署，在履行职责过程中始终坚持和加强党对县委工作的集中统一领导。主要职责是：

1、 围绕党的中心工作，协助县委领导处理县委日常工作；搞好调查研究，掌握动态信息，及时向县委领导提供有关信息和材料，当好县委领导的参谋助手。

2、 承担县委及县委办公室文件、文稿的起草、审核和印发工作，负责县委领导的重要报告、讲话的起草和审核工作；负责县委日常文电的处理批办及县委各种会议的安排、会务工作；负责县委领导参加的重要活动的组织安排、协调和上下左右联络工作。

3、 负责督促检查和综合反映上级党委及同级党委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况；负责中央、省、州、县委领导批示件的办理和交办事项的督办落实情况的反馈；负责全县工作目标管理绩效考核的组织协调；指导协调有关部门的督办工作，编发上报下达的督查情况、材料。

4、 负责县委机要和保密工作，负责全县机要、保密工作的业务领导和管理；制定全县机要、保密工作计划并组织实施，指导、督促、检查机要、保密法规、规章的贯彻实施，指导、协调各级各部门确定密级工作，负责国家秘密、商业秘密文件、材料和其他秘密载体对外提供、泄密人员出国出境的管理、审查、办证、铅封和涉密文件材料销毁工作。

5、 在县委领导下和上级关工委指导下，组织和协调各有关部门，广泛发动老同志积极参与和做好关心下一代各项工作；加强对全县青少年的思想政治教育，引导他们健康成长；开展调查研究，培养典型，推广经验；检查、指导全县关爱下一代工作；向党委、政府汇报工作，反映问题，提出建议；为广大青少年办实事、做好事。

6、 负责收集、处理、报送信息，围绕县委总体工作部署，开展调查研究，并办好县委机关信息刊物。

7、 组织拟订办公室人才工作规划，负责完成人才工作职能部门的相关工作。

8、 负责接待处理人民群众来信来访工作。

9、 贯彻执行档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

10、 承担县委、县委国家安全委员会交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，是千年梦想与百年目标交汇的开篇之年，是“十四五”规划的开局之年，是我县发展历史上极不平凡的一年。一年来，在县委的坚强领导下，县委办公室始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设重要论述和考察云南重要讲话精神，积极落实党的十九届五中、六中全会、中央第七次西藏工作座谈会、省委第三次涉藏工作会议、省委省政府迪庆现场办公会、州第九次党代会精神，紧紧围绕县委中心，紧扣工作决策部署，勤勉履职、主动作为、强化管理、锐意进取，全面完成了年度各项目标任务，充分发挥了综合服务保障职能，有力地保障了县委各项工作的高效有序运转。  

1、旗帜鲜明讲政治，锤炼过硬政治素养；一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中、六中全会精神，坚持和加强党的全面领导。二是扎实开展学习教育，以党的成功经验指导和推动县委办中心工作。三是实施青年理论学习提升工程，切实提高办公室干部的政治能力和专业素养，练就铁肩膀、真本领。四是坚决做好反分裂反渗透的学习及宣讲工作，发扬斗争精神，筑牢思想防线。

2、聚焦中心抓服务，提升高效参谋辅政能力；一是服务基层突出成效。二是信息服务突出及时。三是档案工作突出规范。四是关工委工作突出实效。

3、着眼全局抓协调，落实落细综合保障服务；围绕加快发展第一要务，坚持贴近县委领导思路、把握工作规律、突出工作重点，充分发挥参谋助手作用，强化公文管理、综合协调、调查研究、机要保密、会务服务等工作，推进各项工作取得新突破。（1）高效推进日常工作。一是统筹兼顾抓协调。二是精益求精管公文。三是严之又严抓保密。四是用心用力抓保障。（2）抓实抓好主要工作。一是同心协力齐“创卫”。二是团结一致抓振兴。三是全员发力同“创文”。

4、紧盯问题抓督查，优化部署执行落实效力；始终把督查工作作为贯彻落实重大决策部署与领导指示精神的重要一环，充分发挥督查抓落实、促发展的“利器”作用，确保政令畅通、决策落地、部署执行，不断优化工作作风、提高工作效率。一是狠抓上级决策部署督查。二是狠抓县委重点工作督查。三是狠抓日常工作任务督查。

5、凝心聚力抓队伍，巩固坚实组织堡垒。高度重视办公室支部组织建设，狠抓党员干部队伍培训教育，努力打造一支政治强、业务精、作风硬、纪律严、县委和群众满意的党员干部队伍。一是规范党内政治生活。二是有序高效开展主题教育。三是持续规范机关内部管理。四是切实凝聚干事创业合力。五是切实加强党风廉政建设。六是全力铸造过硬干部队伍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共维西县委办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共维西县委办公室2021年末实有人员编制37人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制5人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员5人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人（含提前退休人员8人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共维西县委办公室2021年度收入合计1,262.44万元。其中：财政拨款收入1,261.32万元，占总收入的99.91%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.12万元，占总收入的0.09%。中共维西县委办公室2020年度收入合计1121.23万元，2021年与上年对比增加141.21万元，主要原因是：1、人员经费的正常增幅；2、年内有人员录用、调入，引起总人数较上年增加，故人员经费增加；3、本年有上级补助的项目资金党支部党建经费40万元及本级财力追加经费10万元。上述原因引起总收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党维西县委员会办公室部门2021年度支出合计1,280.44万元。其中：基本支出1,087.44万元，占总支出的84.93%；项目支出193.00万元，占总支出的15.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。中共维西县委办公室2020年度支出合计1113.23万元,2021年与上年对比增加167.21万元,主要原因是：1、人员工资调整，实际执行的人员经费增加；2、年内有人员录用、调入，引起总人数增加，故人员经费增加；3、因工作需要，年内支出了上年结转资金；4、年内支出了上级补助的项目资金党支部党建经费40万元及本级财力追加经费10万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障县委办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1087.44万元。2020年县委办公室基本支出1003.23万元，2021年与上年对比增加84.21万元,主要原因是：1、人员工资调整，实际执行的人员经费增加；2、年内有人员录用、调入，引起总人数增加，故人员经费增加；3、因工作需要，年内支出了上年结转资金。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出905.68万元，占基本支出的83.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费181.76万元，占基本支出的16.71%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障县委办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出193万元，2020年项目支出110万元，2021年与上年对比增加83万元，主要原因是：上下年度支出的项目内容有区别。具体项目开支及开展工作情况为：2020年的项目支出为县委办公室提升综合服务能力专项经费100万元及省级补助重点档案保护与抢救专项资金10万元；2021年的项目支出为县委办公室提升综合服务能力专项经费100万元、县委办公室工作经费50万元、县委办公室党支部党建经费40万元、档案馆的工作经费3万元。上述项目均按期完成既定工作任务。实现了年初预定的绩效目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共维西县委办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出1,276.32万元，占本年支出合计的99.68%。中共维西县委办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出1113.23万元,2021年与上年对比增加163.09万元,主要原因是：1、人员工资调整，实际执行的人员经费增加；2、年内有人员录用、调入，引起总人数增加，故人员经费增加；3、因工作需要，年内支出了上年结转资金；4、年内支出了上级补助的项目资金党支部党建经费40万元及本级财力追加经费10万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.一般公共服务（类）支出1,080.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.63%。主要用于人员经费、县委办机构正常运行需要及县委办公室项目支出;细化到项级科目包含：2012604-档案事务-档案馆143.79万元，用于保障县档案馆人员工资、日常办公及档案业务绩效评价工作相关支出；2013101-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行784.75万元，用于保障县委办公室机关人员工资、日常办公、督查督导、密码工作、县委信息工作、国家安全人民防线工作、内网建设推进工作等经费支出；2013102-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务100万元，用于县委办提升综合服务能力专项工作等经费保障；2013199-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出51.56万元，用于党支部党建经费40万元、乡镇关工委工作经费10万元、五老成员工作经费1.56万元。

2.社会保障和就业（类）支出76.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于单位基本养老保险缴费；细化到项级科目包含：2080505-机关事业单位基本养老保险支出76.84万元，用于本单位人员养老保险缴费支出。

3、卫生健康（类）支出61.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于单位缴纳职工医疗保险缴费；细化到项级科目包含：2101101-行政单位医疗40.30万元，用于本单位行政人员基本医疗保险缴费支出；2101103-公务员医疗补助20.78万元，用于本单位人员公务员医疗补助支出。

4、住房保障（类）支出58.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于单位住房公积金缴费。细化到项级科目包含：2210201-住房公积金58.30万元，用于本单位人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共维西县委办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65万元，支出决算为40.97万元，完成预算的63.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为36.2万元，完成预算30万元的120.67%；公务接待费支出决算为4.77万元，完成预算35万元的13.63%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额决算数小于预算数24.03万元，原因为：本单位严格执行公务接待相关规章制度，缩减接待范围，压缩接待规模，厉行节约，接待费减少导致“三公”经费支出总额小于预算数；其中，公务用车运行维护费大于预算数6.2万元，原因为：我单位的公务用车大多年限已久，车况不佳，所以维修费用较高，故公务用车运行维护费支出大于预算数；公务接待费少于预算数30.23万元，原因为：本单位认真贯彻落实上级关于加强党风廉政建设、规范公务接待管理工作的各项部署，严格按照《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》相关要求，规范公务接待管理，缩减接待范围，压缩接待规模，认真做好公务接待、经费报销等相关工作，厉行节约，公务接待费小于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数40.97万元，比2020年减少0.1万元，下降0.23%。其中：因公出国（境）费支出决算均为0万元，无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.02%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降1.81%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总额减少0.1万元，原因为：本单位严格执行公务接待相关规章制度，缩减接待范围，压缩接待规模，厉行节约，接待费减少，同时更加规范公车管理，控制公务用车运行维护费支出，导致“三公”经费支出总额减少；其中，公务用车运行维护费减少0.01万元，原因为：近年来本单位持续规范公务用车管理，但目前我单位的公务用车大多年限已久，车况不佳，所以维修费用较高，故公务用车运行维护费降幅较小；公务接待费减少0.09万元，原因为：本单位严格规范公务接待管理工作，严格按照《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》相关要求，缩减接待范围，压缩接待规模，严控经费报销等相关工作，公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出36.2万元，占88.35%；公务接待费支出4.77万元，占11.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出36.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出36.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于县委领导及县委办公室各股室出差下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.77万元。其中：

国内接待费支出4.77万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次415人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县委领导及县委办公室各股室相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共维西县委办公室2021年机关运行经费支出180.64万元，相较于2020年182.7万元，减少2.06万元，原因是：2021年本单位严格控制运行成本，贯彻落实过紧日子的理念，部门运行经费有所减少。部门机关运行经费主要用于县委领导及县委办公室各股室工作开展，县委办公室办文办会、以文辅政、督察督办、参谋助手、机要保密、信息关工等各项工作正常运行需要。

二、国有资产占用情况

截至2021年年末，中共维西县委办公室资产总额1406.42万元，其中，流动资产233.82万元，固定资产原值1611.99万元、净值1172.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1元（县档案馆土地名义价值），其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少61.74万元，其中固定资产增加23.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

资产总额减少的主要原因为：固定资产折旧增加及存量资金减少。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额20.39万元，其中：政府采购货物支出20.39万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.39万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位2021年度部门决算中相关情况已在本说明目录包含的各项中详细说明，故无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

监督索引号53342300120101111