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附件1

中共维西县委办公室2024年预算公开目录

第一部分 中共维西县委办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共维西县委办公室2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

中共维西县委办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党维西傈僳族自治县委员会办公室（以下简称县委办公室）是中国共产党维西傈僳族自治县委员会工作机关，为正科级。加挂中国共产党维西傈僳族自治县委员会机要和保密局、维西傈僳族自治县国家密码管理局、维西傈僳族自治县国家保密局、维西傈僳族自治县档案局牌子。

县委办公室全面贯彻落实党中央关于县委工作的方针政策，执行州委、县委的决策部署，在履行职责过程中始终坚持和加强党对县委工作的集中统一领导。主要职责是：

1.围绕党的中心工作，协助县委领导处理县委日常工作；搞好调查研究，掌握动态信息，及时向县委领导提供有关信息和材料，当好县委领导的参谋助手。

2.承担县委及县委办公室文件、文稿的起草、审核和印发工作，负责县委领导的重要报告、讲话的起草和审核工作；负责县委日常文电的处理批办及县委各种会议的安排、会务工作；负责县委领导参加的重要活动的组织安排、协调和上下左右联络工作。

3.负责督促检查和综合反映上级党委及同级党委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况；负责中央、省、州、县委领导批示件的办理和交办事项的督办落实情况的反馈；负责全县工作目标管理绩效考核的组织协调；指导协调有关部门的督办工作，编发上报下达的督查情况、材料。

4.负责县委机要和保密工作，负责全县机要、保密工作的业务领导和管理；制定全县机要、保密工作计划并组织实施，指导、督促、检查机要、保密法规、规章的贯彻实施，指导、协调各级各部门确定密级工作，负责国家秘密、商业秘密文件、材料和其他秘密载体对外提供、泄密人员出国出境的管理、审查、办证、铅封和涉密文件材料销毁工作。

5.在县委领导下和上级关工委指导下，组织和协调各有关部门，广泛发动老同志积极参与和做好关心下一代各项工作；加强对全县青少年的思想政治教育，引导他们健康成长；开展调查研究，培养典型，推广经验；检查、指导全县关爱下一代工作；向党委、政府汇报工作，反映问题，提出建议；为广大青少年办实事、做好事。

6.负责收集、处理、报送信息，围绕县委总体工作部署，开展调查研究，并办好县委机关信息刊物。

7.组织拟订办公室人才工作规划，负责完成人才工作职能部门的相关工作。

8.负责接待处理人民群众来信来访工作。

9.贯彻执行档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

10.承担县委、县委国家安全委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合办、督查室、机要和保密科、关工委办公室、信息科、档案馆、行政财务科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

在县委的坚强领导下，县委办公室始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设重要论述和考察云南重要讲话精神，积极落实党的二十大、中央第七次西藏工作座谈会、省委第三次涉藏工作会议、省委省政府迪庆现场办公会、州第九次党代会精神，紧紧围绕县委中心，紧扣工作决策部署，勤勉履职、主动作为、强化管理、锐意进取，在参谋辅政、落实主责、办文办会、督促落实、后勤保障、机要保密等方面完成了年度各项目标任务，充分发挥了综合服务保障职能，有力地保障了县委各项工作的高效有序运转。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制25人，工勤人员编制5人，事业编制11人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1280.93万元，其中：一般公共预算1280.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加76.38万元，增长6.34%，主要原因：2023年度按政策进行了工资调整，引起工资、社保费、住房公积金等人员经费增加，引起收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1280.93万元，其中:本年收入1280.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1280.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加76.38万元，增长6.34%，主要原因：2023年度按政策进行了工资调整，引起工资、社保费、住房公积金等人员经费增加，引起财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1280.93万元。财政拨款安排支出1280.93万元，其中：基本支出1180.93万元，与上年对比增加126.38万元，增长11.98%，主要原因：2023年度按政策进行了工资调整，引起工资、社保费、住房公积金等人员经费增加，引起基本支出增加。项目支出100万元，与上年对比减少50万元，下降33.33%，主要原因是本单位认真贯彻过紧日子的要求，压减项目支出，引起项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况分别说明如下：

1.一般公共服务支出992.24万元，其中：2012604-档案事务-档案馆198.93万元，主要用于保障县档案馆人员工资、日常办公、档案业务工作等经费支出；2013101-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行701.76万元，主要用于保障县委办公室机关人员工资、公务经费及密码工作经费8万元、内网建设推进资金12万、县委信息工作经费5万、国家安全人民防线工作经费5万元、督查工作经费5万元、保密工作经费10万元等经费支出；2013102-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务80万元，主要用于县委办提升综合服务能力专项工作50万元、县委办工作经费30万元；2013199-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出11.56万元，主要用于乡镇关工委工作经费10万元、五老成员工作经费1.56万元。

2.社会保障和就业支出112.41万元，其中2080505-机关事业单位基本养老保险支出109.52万元，主要用于本单位人员养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出88.93万元，其中2101101-行政单位医疗35.17万元，主要用于本单位行政人员基本医疗保险缴费支出；2101102-事业单位医疗15.14万元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出；2101103-公务员医疗补助36.14万元，主要用于本单位人员公务员医疗补助支出；2101199-其他行政事业单位医疗支出2.48万元，主要用于本单位人员工伤保险、大病保险等其他社会保障缴费支出。

4.住房保障支出87.35万元，其中2210201-住房公积金87.35万元，主要用于本单位人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共维西县委办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共维西县委办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共维西县委办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额7.68万元，其中：政府采购货物预算7.68万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共维西县委办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.4万元，较上年减少18.9万元，下降74.70%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共维西县委办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

中共维西县委办公室2024年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。

较上年相比无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共维西县委办公室2024年公务用车购置及运行维护费为5.4万元，较上年减少18.9万元，下降77.78%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.4万元，较上年减少18.9万元，下降77.78%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

较上年减少的原因为：本单位严格执行中央八项规定，贯彻落实过紧日子的要求，进一步规范公车管理，引起公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共维西县委办公室2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费。

2.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共维西县委办公室2024年机关运行经费安排148.75万元，与上年对比增加7.59万元，增长5.38%，主要原因为：2024年度年初预算人数较上年增多，对应产生的公务费减少，引起机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共维西县委办公室资产总额1286.62万元，其中，流动资产104.2万元，固定资产1182.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少117.59万元，其中固定资产增加13.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

附件4

中共维西县委办公室2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

    无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342300120100111