维西傈僳族自治县应急管理局

2026年预算公开目录

第一部分 维西傈僳族自治县应急管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西傈僳族自治县应急管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

维西傈僳族自治县应急管理局2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.组织实施好应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设，安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类，自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接武警部队、消防等参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水早灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检查县政府有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品约安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属业企业安全生产工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.承担安全生产执法工作，依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任迫究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省政府、州委、州政府及县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同维西傈僳族自治县发展和改革局（粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拔制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

18.职能转交。维西保族自治县应急管理局应加强优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、应急保障股、综合救援管理股、安全生产监督管理股、安全生产综合协调股、安全生产执法大队。所属事业单位3个，分别是：1、政府专职消防队；2、安全生产与应急保障中心；3、应急管理综合行政执法大队。

（三）重点工作概述

1.负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.组织实施好应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设，安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类，自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县級应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接武警部队、消防等参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协凋指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水早灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检查县政府有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品约安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属业企业安全生产工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.承担安全生产执法工作，依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任迫究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省政府、州委、州政府及县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同维西傈僳族自治县发展和改革局（粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拔制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制15人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13726242.42元，其中：一般公共预算13726242.42元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年11724183.83元对比增加2002058.59元，增长17.08%，主要原因是2026年新增县级保障资金政策性地震综合灾害保险经费2043000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13726242.42元，其中:本年收入13726242.42元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13726242.42元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年11724183.83对比增加2002058.59元，增长17.08%，主要原因是2026年新增县级保障资金政策性地震综合灾害保险经费2043000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出13726242.42元。财政拨款安排支出13726242.42元，其中：基本支出6329642.42元，与上年6359783.83元对比减少30141.41元，主要原因分析人员变动，职务职级差异导致工资及社会保障缴费减少；项目支出7396600.00元，与上年5364400.00元对比增加2032200.00元，主要原因分析2026年新增县级保障资金政策性地震综合灾害保险经费2043000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出609582.72元，主要用于全局基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤18000.00元，主要用于无固定收入的已固离休干部配偶生活补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗248791.50元，主要用于全局行政性（行政和参公管理的事业单位）开支的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗43531.88元，主要用于全局事业性开支的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助199374.57元，主要用于全局行政性（行政和参公管理的事业单位）医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出17003.78元，主要用于全局事业性医疗补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金504443.04元，主要用于全局住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行6902411.45元，主要用于一般公用经费（办公费、维修（护）费、福利费）、体检费、工会经费、公务用车运行维护费、行政事务交通补贴、公务用车租赁费、公务员基础绩效奖（奖金）、行政人员工资支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、社会保障缴费。

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行683103.48元，一般公用经费（办公费、福利费）、工会经费、社会保障缴费、事业人员工资支出（基本工资、津贴补贴、绩效工资）

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-其他应急管理支出4500000.00元，主要用于一般公用经费（办公费和应急队员补助）。

五、对下专项转移支付情况

维西傈僳族自治县应急管理局属县级单位，无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县应急管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计248000.00元，较上年136000.00元增加112000.00元，增长82.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西傈僳族自治县应急管理局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

维西傈僳族自治县应急管理局2026年公务接待费预算为14000.00元，较上年增加14000.00元，增长100%，国内公务接待批次为20次，共计接待140人次。

增加原因：2025年初预算未预算接待费，导致2025年度接待费未进行报销，经与财政部门对接，可在2026年进行适当预算，用于核销2025年度未报销接待费；因应急系统职能职责划分更清晰，上级及同级单位到本单位考察、交流、学习频次增多，故接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西傈僳族自治县应急管理局2026年公务用车购置及运行维护费为234000.00元，较上年136000.00元增加98000.00元，增长72.06%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费234000.00元，较上年136000.00元增加98000.00元，增长72.06%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因：2026年我单位安全生产监督管理、自然灾害核查、防火防汛巡查频次增加，车辆燃油费增加，因车辆出动频次增加，导致维修保养等日常维护费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位有重点项目1个，项目名称：县应急管理局综合应急队建设经费，预算金额为4200000.00元。

组建综合应急队，应急队员至少每月演练1-2次，为灾害或险情发生时及时救援和救灾任务做好一切必要的做好准备。2026年可减少灾害时候的损失，最大限度地减少受灾群众的灾害带来的损失，为减少在地质、洪涝、火灾、地震等灾害发生时，减少灾害带来的损失。并做好防灾减灾相关文件等的宣传，使得群众增强防灾减灾意识，为在灾害发生时做好自救，减少受灾群众的灾害损失。灾害和险情发生后第一时间到达如，县城内半小时内到达，永春、攀天阁1小时内到达、其他乡镇3小时到达，打80分；县城内超过半小时不到1个小时内到达，永春、攀天阁超过1小时内到达、其他乡镇超过3小时到达，打70分；社会公众对综合应急队的满意度达到85%以上。

见附件

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.应急救援队：是指在灾害和险情发生后，第一时间组织应急救援和抢险而安排的一支队伍。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

4.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

5.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.事业收入：即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

11.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

12.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县应急管理局2026年机关运行经费安排417565.54元，与上年758700.00元对比减少341134.46元，主要原因是本单位严格根据中央八项规定，压减工作经费开支，导致单位机关运行经费比上年度减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县应急管理局2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比不变。主要原因是我单位无委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，维西傈僳族自治县应急管理局资产总额3314062.13元，其中，流动资产8116.52元，固定资产3304372.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1573.34元，其他资产0.00元。与上年720508.22元相比，本年资产总额增加2593553.91元，其中固定资产增加2787238.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。