监督索引号53342300376401000

  维西傈僳族自治县医疗保障局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.研究制定医疗保险，生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2.组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制。统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务实施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施省医保目录准入谈判细则。

5.组织实施药品、医用耗材和医疗服务项目。医疗服务实施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息检测和信息发布制度。

6.制定药品和医用耗材的招标政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保服务内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，贯彻落实异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成县委和政府交办的其他任务。

10.职能转变。县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保基金合理使用，安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医疗费用负担。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政策法规股、医药价格和基金监督股，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入维西县医疗保障局2024年度部门决算编报的单位共1个。即：维西县医疗保障局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西县医疗保障局2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员3人，参照公务员法管理人员13人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

维西县医疗保障局2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.聚焦参保扩面工作，全力做到“应保尽保”

坚持把城乡居民参保扩面作为提升维西医疗保障服务的前提和关键，按照省、州医保部门，州委州政府、县委县政府的目标要求，压实各级责任，强化宣传引导，积极在医保、融媒体等多个微信公众号，以及维西电视台、农村小喇叭等平台多层次、多形式、多渠道开展参保宣传，已顺利完成各项指标任务，城乡居民主动参保意识不断增强，全民医保良好氛围不断形成。

2.聚焦便民服务水平，信息化建设不断提高

一是持续推广医保码激活和使用，全年医保电子凭证共激活136478张，激活率为91.96%。二是完成第一批“村医通”安装，实现农村群众在家门口的卫生站就可以享受医保直接报销，在医疗机构积极推广应用医保码结算、医保“刷脸付”、移动支付，参保群众就医购药更加便捷高效，有效提升参保群众的获得感和幸福感。

 3.聚焦群众待遇保障，持续增进民生福祉

一是切实做好参保人群就诊结算。全年城镇职工本地医疗机构结算人次67436人次，医保基金支出累计871.97万元。城乡居民本地医疗机构结算398809人次，医保基金支出累计6256.51万元。本地职工住院基金支付334.9万元，本地城乡居民住院基金支出4672.47万元，本地异地住院基金支付合计10896.27万元。二是做好定点机构月度结算对账工作。完成全县90家定点医药机构月度结算对账工作，完成对账拨付费用9721.75万元。三是做好异地备案登记，办理城乡居民和城镇职工异地就医备案登记3167人次；做好异地资金结算，职工异地医疗机构结算26102人次，医保基金支出2163.54万元，城乡居民异地医疗机构结算22732人次，医保基金支出4681.11万元。四是常态化做好特慢病管理。累计办理城乡居民和城镇职工门诊特慢病备案登记2706人次。五是持续落实医疗救助“一事一议联席会议制度，充分发挥医疗保障助力乡村振兴兜底保障作用，“一事一议”医疗救助3人次，救助金额合计33.45万元。六是抓好生育政策落实。优化生育保险经办服务流程，生育保险经办服务效率不断提升。六是抓好生育政策落实。优化生育保险经办服务流程，生育保险经办服务效率不断提升。参保职工在我县任意一家生育定点医疗机构发生的产前检查费用、计划生育手术费用、生育医疗费用均可实现“一站式”即时结算。

4.聚焦群众“救命钱”，基金监管更加有力

一是常态化开展医保政策“五进”宣传和培训，以医保基金监管月主题活动为抓手，在念萨街广场、医疗机构、零售药店广泛开展打击欺诈骗保宣传，做到早发现、早提醒，进一步规范服务行为。共发放宣传海报160张、宣传折页8000份，微信推送10期次，短信发送19689条，努力营造行业自律、群众自觉，同管共享医保基金的良好氛围。二是强化日常监管与专项检查相结合方式，持续开展2023年州级飞行检查县级专项检查“回头看”工作，对发现问题已全面完成整改。三是统筹推进医药领域腐败问题集中整治、清廉维西建设、集中整治群众身边不正之风和腐败问题工作。开展了行业部门和两定机构全覆盖共三轮自查自纠，集中警示教育3次，充分发挥以案为鉴、以案释法作用，引导干部职工秉公用权、廉洁自律，做到即知即改、立行立改。对发现问题进行了立案调查和线索移交，加强各定点医药机构开展专项检查和日常稽核。

5.聚焦药品“集中采”，群众减负暖人心

一是通过医疗机构自查和现场考核等方式，积极开展医疗机构药品采购配送考核。二是加强药品和医用耗材采购的业务培训。三是强化药品采购实时监管，对全县公立医疗机构第九批国家组织药品集中采购报而未采进行情况督促，专题开展研判分析，针对报而未采的医疗机构进行约谈主要负责人及移交纪委，加强部门联动，确保工作有序推动和落实。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县医疗保障局2024年度收入合计5592731.19元。其中：财政拨款收入5592731.19元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少31082550.95元，下降84.75%。其中：财政拨款收入减少31052550.95元，下降84.74%；其他收入减少30000元，下降100%。无上级补助收入、事业收入、经营收入及附属单位上缴收入。财政拨款收入比上年减少主要原因是本年度城乡医疗救助实行州级统筹，建档立卡参保补助资金纳入城乡医疗救助后资金不再下达到我单位，故本年度收入与上年比较大幅度减少；其他收入比上年减少主要原因是上年度地税局拨入3万元医保工作经费，本年度无其他单位拨入经费，故本年其他收入0元，与上年比较减少100%。

二、支出决算情况说明

维西县医疗保障局2024年度支出合计5592731.19元。其中：基本支出5363560.79元，占总支出的95.9％；项目支出229170.4元，占总支出的4.1％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少31084550.95元，下降84.75%。其中：基本支出减少107098.85元，下降1.96%；项目支出减少30977452.1元，下降99.27%；无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。基本支出减少主要原因是上年度地税局拨入3万元医保公用经费，本年度无其他收入来源，且本年度单位公用经费在11月初被财政收回，部分已经产生经费未能在本年支付，故本年基本支出与上年比较有所减少；项目支出减少主要原因是本年度城乡医疗救助实行州级统筹，建档立卡参保补助资金纳入城乡医疗救助后资金不再下达到我单位，故本年度项目支出与上年比较大幅度减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5363560.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4911535.94元，占基本支出的91.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费452024.85元，占基本支出的8.43％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出229170.4元。其中：基本建设类项目支出0元。

2024年职工体检项目经费20723.9元，主要用于单位干部职工体检费。

中央财政医疗服务与保障能力提升补助项目经费208446.5元，主要用于有效提升综合监督、宣传引导、信息化建设、人才队伍建设等医疗服务能力提升方面支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县医疗保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出5592731.19元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少31084550.95元，下降84.75%,完成年初预算的107.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出496462.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.88%,完成年初预算的100.02%。其中2080505-机关事业单位养老保险缴费支出496462.08元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是本年度单位人员调动，调入人员养老保险比调出人员养老保险高，故预决算有差异。

9.卫生健康（类）支出4698366.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.01%,完成年初预算的107.92%。其中2101101-行政单位医疗189881.94元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出；2101102-事业单位医疗38087.1元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出；2101103-公务员医疗补助121583.04元，主要用于职工公务员医疗缴费支出；2101199-其他行政事业单位医疗支出12273.1元，主要用于职工工伤及大病缴费支出；2101401-优抚对象医疗补助24000元，主要用于伤残人员医疗费用报销补助；2101501-行政运行4104095.19元，主要用于职工工资福利支出；2101502-一般行政管理事务支出185640.5元，主要用于医疗保障能力提升补助支出。2101599-其他医疗保障管理事务支出22806元，主要用于医疗保障能力提升补助支出。造成预决算差异的主要原因是年初预算仅预算单位职工工资福利及保险支出，上级专款未纳入年初预算，本年度中央下拨能力提升补助资金208446.5元，故预决算存在差异。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出397902.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%，完成年初预算的99.15%。其中2210201-住房公积金397902.24元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是本年度调整职工公积金，调整后公积金基数较年初预算低，故预决算存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11150元，决算为10300元，完成年初预算的92.38%；支出决算较上年减少9160.64元，下降47.07%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为9000元，决算为9000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.38%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为2150元，决算为1300元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.62%，完成年初预算的60.47%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少9298.64元，下降50.82%；公务接待费支出决算较上年增加138元，增长11.88%；具体是国内接待费支出决算1300元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加138元，增长11.88%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11150元，支出决算为10300元，完成年初预算的92.38%，支出决算较上年减少9160.64元，下降47.07%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为9000元，决算为9000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为2150元，决算为1300元，完成年初预算的60.47%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格执行中央八项规定及上级部门对公务接待的各项规章制度，缩减接待范围，压缩接待规模，严控接待事项，厉行节约，接待支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少9298.64元，下降50.82%；公务接待费支出决算增加138元，增长11.88%，具体是国内接待费支出决算1300元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加138元，增长11.88%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度公务出差较少，车辆维护相对减少，车辆运行维护费与上年度比较大幅度减少，故“三公”经费支出决算减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于医保工作出差及下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县医疗保障局2024年机关运行经费支出452024.85元，比上年减少158832.75元，下降26%,主要原因是本着厉行节约的原则，本单位本年度严控经费支出，相应机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于单位各股室人员培训、出差、下乡差旅费及开展日常业务所需办公用品购置费、车辆运行维护费及宣传经费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，维西县医疗保障局资产总额447420.37元，其中，流动资产3228.46元，固定资产444191.91元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少81460.16元，其中固定资产减少69166.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产23项，账面原值65700元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额22125元，其中：政府采购货物支出22125元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额22125元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.上级补助收入：指上级财政部门拨付的资金。

4.上年结转收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53342300376401111