监督索引号53342300121801000

中国共产党维西县委员会政策研究室2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）围绕县委的中心工作，组织本室或协同有关部门就全县经济、政治、文化、社会及生态文明建设和改革、发展、稳定等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，发挥县委智囊机构职能作用。

（2）承担县委全面深化改革委员会办公室具体日常工作事务。在县委全面深化改革委员会的领导下，根据中央、省委和州委全面深化改革的决策部署，结合我县实际，负责改革工作的总体谋划、统筹协调、整体推进和督促落实。

（3）跟踪了解各级各部门贯彻执行中央、省委、州委和县委重大决策部署情况，收集汇总或分析整理推进改革、发展、稳定进程中的新情况、新问题、新经验，及时报送重要综合信息和动态，并定期编撰政策研究期刊，为县委决策提供咨询和参考服务。

（4）完成县委、县委全面深化改革委员会交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍。

（1）强化统筹，联动推进全面深化改革工作

1.及时安排部署改革工作任务。召开县委全面深化改革委员会会议，对2021年的改革工作进行安排部署，进一步明确了2021年改革台账任务、督察评估工作任务、重点改革任务。

2.建立台账销号制度。及时组织对部分改革方案进行书面审定。

3.建立“大督查”工作机制。按照着力建立“改革大督察”工作机制的指示要求，县委政研室（改革办）联合县人大、县政协围绕2022年改革督察评估计划项目清单开展“联合大督察”。

4.努力推进改革举措落实落地。通过工作调度、听取汇报、实地调研察看，结合汇报材料和现场督察情况，推动改革工作落实落地。五是加强宣传营造良好氛围。围绕重点工作进行调研，加强外宣工作，及时总结提炼我县工作的亮点特点，积极对外宣传我县改革成效、工作成效。

（2）夯实党建基础，提升机关建设

1.深入开展党史学习教育。

2.强化机关党建引领作用。全力以赴，开展好爱卫创卫工作紧紧围绕我县爱卫创卫工作要求部署，克服政研室由于人力不足开展单位工作与创卫工作的矛盾问题，对标对表主动作为。

（3）强化使命担当，帮扶工作有序推进

1.强化责任措施，确保有效衔接。

2.做好防贫工作，巩固脱贫成果。三是发展集体经济，推进乡村振兴。

（4）持续开展“双建双推”，夯实基层党建

围绕党建引领脱贫攻坚和乡村振兴，持续深入开展“双建双推”，多措并举协助挂联支部即拉河柱村第二党支部建强农村基层党组织。

1.共同开展庆祝“七一”活动。

2.常态化开展政策宣讲活动。

3.加强党建工作交流。

（5）积极配合推进全县重点工作开展

根据县委重点工作要求部署，抽调单位人员积极配合相关部门，完成好全县重点工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

本部门共设置3个内设机构，包括：办公室、调研股、改革协调股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党维西县委员会政策研究室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党维西县委员会政策研究室2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算政拨款收入，《政府性基金预算政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党维西县委员会政策研究室2022年度收入合计1482301.96元。其中：财政拨款收入1482301.96元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加41855.19元，增长2.91%。其中：财政拨款收入增加41855.19元，增长2.91%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：上年度工资政策性调整，导致2022年度社保费及住房公积金较上年有所增长，故本年财政拨款收入较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党维西县委员会政策研究室2022年度支出合计1482301.96元。其中：基本支出1452301.96元，占总支出的97.98％；项目支出30000元，占总支出的2.02％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少8144.81元，下降0.55%。其中：基本支出减少8144.81元，下降0.56%；项目支出减少0.00元，下降0.00%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：本年度有人员调出，引起人员经费减少，故本年支出较上年有所减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党维西县委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1452301.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1268121.04元，占基本支出的87.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费184180.92元，占基本支出的12.68％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党维西县委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30000元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：下乡调研及开展深化改革工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党维西县委员会政策研究室2022年度一般公共预算财政拨款支出1482301.96元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少8144.81元，下降0.55%,主要原因是：本年度有人员调出，引起人员经费减少，故一般公共预算财政拨款支出较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1154581.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.89%。主要用于人员工资及日常公务支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出113485.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%。主要用于单位养老保险、失业、工伤、生育保险费；

9.卫生健康（类）支出108556.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于单位基本医疗保险、公务员医疗补助及大病保险；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出105678.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于缴纳职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000元，支出决算为530.00元，完成年初预算的1.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算530.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算530元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党维西县委员会政策研究室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000元，支出决算为530.00元，完成年初预算的1.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为530.00元，完成年初预算的0.06%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位严格执行中央八项规定及上级部门对公务接待的各项规章制度，缩减接待范围，压缩接待规模，严控接待事项，厉行节约，接待支出大幅度减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3970.00元，下降88.22%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00；公务接待费支出决算减少3970元，下降88.22%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本单位严格执行中央八项规定及上级部门对公务接待的各项规章制度，缩减接待范围，压缩接待规模，严控接待事项，厉行节约，接待支出大幅度减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各有关人员住宿及餐费发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党维西县委员会政策研究室2022年机关运行经费支出184180.92元，减少42966.38元，下降18.92%,主要原因是：本单位人员减少及公务用车租赁费较上年减少，故本年机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于单位正常办公所需办公费、差旅费、接待费及公务用车租赁费、行政人员交通补贴及上缴工会经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党维西县委员会政策研究室资产总额353,766.59元，其中，流动资产94307.59元，固定资产259459.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加73605.69元，其中固定资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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