附件1

维西县综合行政执法大队2022年预算

公开目录

第一部分 维西县综合行政执法大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县综合行政执法大队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

维西县综合行政执法大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能：全面负责城市综合行政执法工作，指导乡镇执法中队开展各自辖区内综合行政执法工作，由自然资源执法和城管执法两个中队组成，两个中队按职能分工对职责范围内的违法案件进行查处。

（二）机构设置情况

维西县综合行政执法大队共设置1个内设机构。

（三）重点工作概述

以大力开展执法活动为主线，坚持以人为本的执法理念，不断提高执法水平。标本兼治，严厉打击土地、规划、矿产资源违法行为及乱设摊点、占道经营、乱停乱放等城市管理违法行为。逐步建立城市规划建设管理长效机制，实现城市规划合理、建设规范有序、道路交通顺畅、市容干净整洁、城市公共服务水平提升的目标，不断规范城市管理，建设文明和谐美丽宜居的城市环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：事业编制31人。公益性工作人员38人，在职实有69人，其中： 财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，提前退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

     维西县综合行政执法大队为2022年新增单位。2022年部门财务总收入128.04万元，其中：一般公共预算128.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入128.04万元，其中:本年收入128.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款128.04万元（本级财力128.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 128.04万元。财政拨款安排支出128.04 万元，其中：基本支出98.04万元，项目支出30万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况2022年财政拨款安排支出128.04万元。其中2120104-城管执法128.04万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.51万元，其中：政府采购货物预算3.51万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县综合行政执法大队无“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

以大开展执法活动为主线，坚持以人为本的执法理念，不断提高执法水平。标本兼治，严厉打击土地、规划、矿产资源违法行为及乱设推点、占道经营、乱停乱放等城市管理违法行为。逐步建立城市规划建设管理长效机制，实现城市规划合理、建设规范有序、道路交通顺畅、市容千整洁、城市公共服务水平提升的目标，不断规范城市管理，建设文明和谐美丽宜居的城市环境。 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

       无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我单位部门预算安排机关运行经费11.4万元，其中：办公费11.4万元。

（三）国有资产占有使用情况

维西县综合行政执法大队为2022年新增单位，暂无数据。       

附件4

维西县综合行政执法大队2022年预算重点领域财政项目文本公开一

一、项目名称

综合行政执法业务经费

二、立项依据

十七届人民政府第66次常务会议同意解决综合行政执法业务经费30万元纳入财政预算。

  三、项目实施单位

维西县综合行政执法大队

  四、项目实施内容

1.负责动态巡查城市规划及自然资源保护、开发、利用情况，并按照县城总体规划的要求，查处规划及自然资源违法行为;

2.依法拆除违规占地、私搭乱建的建筑物;

3.依法依规处置私自买卖、违规交易土地相关违法行为;

4.踪检查监督作出行政处理、处罚决定的案件执行情况;

5.调查涉及规划及自然资源信访案件，报告调查结果，提出处理意见。

6.负责城区内设置各种机动(非机动)车停车场(点)两违”建筑、临时棚亭及构筑物、临时性建筑、临时性市场、户外广告、亮化设施、建筑工地、市政设施、公共场所卫生等管理工作;

7.加强“门前三包”管理，依法取缔和杜绝出店占道经营、违章搭建、乱倒垃圾、乱贴乱画、损绿毁绿等违法行为;

8.负责对社会噪声污染，建筑施工污染及城市饮食服务的排污、排烟行为进行行政处罚;

9.负责对影响城市市容和环境卫生的行为进行处理;

10.负责对不符合城市规划和市容标准的违法建筑和设施进行行政处罚。

五、资金安排情况

本级财政预算

六、项目实施计划

以大开展执法活动为主线，坚持以人为本的执法理念，不断提高执法水平。标本兼治，严厉打击土地、规划、矿产资源违法行为及乱设推点、占道经营、乱停乱放等城市管理违法行为。逐步建立城市规划建设管理长效机制，实现城市规划合理、建设规范有序、道路交通顺畅、市容千整洁、城市公共服务水平提升的目标，不断规范城市管理，建设文明和谐美丽宜居的城市环境。

七、项目实施成效

逐步建立城市规划建设管理长效机制，实现城市规划合理、建设规范有序、道路交通顺畅、市容千整洁、城市公共服务水平提升的目标，不断规范城市管理，建设文明和谐美丽宜居的城市环境。

附件3.维西县综合行政执法大队2022年预算公开表.xls