附件1

维西县综合行政执法大队2024年预算

公开目录

第一部分 维西县综合行政执法大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县综合行政执法大队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分 维西县综合行政执法大队2024年预算重点领域财政项目文本公开

附件2

       维西县综合行政执法大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能：全面负责城市综合行政执法工作，指导乡镇执法中队开展各自辖区内综合行政执法工作，由自然资源执法和城管执法两个中队组成，两个中队按职能分工对职责范围内的违法案件进行查处。

（二）机构设置情况

维西县综合行政执法大队共设置2个内设机构，包括办公室、城管中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

以大力开展执法活动为主线，坚持以人为本的执法理念，不断提高执法水平。标本兼治，严厉打击土地、规划、矿产资源违法行为及乱设摊点、占道经营、乱停乱放等城市管理违法行为。逐步建立城市规划建设管理长效机制，实现城市规划合理、建设规范有序、道路交通顺畅、市容干净整洁、城市公共服务水平提升的目标，不断规范城市管理，建设文明和谐美丽宜居的城市环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人，公益性工作人员38人，在职实有69人，其中： 财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入128.04万元，其中：一般公共预算128.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比无增减变动，主要原因分析与上年持平。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入128.04万元，其中:本年收入128.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款128.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比无增减变动，主要原因分析与上年持平。

2024年部门预算总支出128.04万元。财政拨款安排支出128.04万元，其中：基本支出98.04万元，与上年对比无增减变动，主要原因分析与上年持平；项目支出30万元，与上年对比无增减变动，主要原因分析与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况2023年财政拨款安排支出128.04万元。其中2120104-城管执法128.04万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县综合行政执法大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县综合行政执法大队2024因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：主要原因分析较上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

维西县综合行政执法大队2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：主要原因分析较上年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县综合行政执法大队2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：主要原因分析较上年持平，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

以大开展执法活动为主线，坚持以人为本的执法理念，不断提高执法水平。标本兼治，严厉打击土地、规划、矿产资源违法行为及乱设推点、占道经营、乱停乱放等城市管理违法行为。逐步建立城市规划建设管理长效机制，实现城市规划合理、建设规范有序、道路交通顺畅、市容千整洁、城市公共服务水平提升的目标，不断规范城市管理，建设文明和谐美丽宜居的城市环境。

 九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.事业收入：即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我单位部门预算安排机关运行经费11.4万元，其中：办公费11.4万元，与上年对比无增减变动，主要原因分析与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，维西县综合执法大队资产总额84.19万元，其中，流动资59.98万元，固定资产24.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

                  维西县综合行政执法大队2024年部门预算表

详见附件公开表格—《维西县行政执法大队2024年部门预算公开表》

附件4

维西县综合行政执法大队2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

综合行政执法业务经费

二、立项依据

十七届人民政府第66次常务会议同意解决综合行政执法业务经费30万元纳入财政预算。

三、项目实施单位

维西县综合行政执法大队

四、项目基本概况

2024年安排行政执法业务经费30万元。

五、项目实施内容

1.负责动态巡查城市规划及自然资源保护、开发、利用情况，并按照县城总体规划的要求，查处规划及自然资源违法行为;

2.依法拆除违规占地、私搭乱建的建筑物;

3.依法依规处置私自买卖、违规交易土地相关违法行为;

4.踪检查监督作出行政处理、处罚决定的案件执行情况;

5.调查涉及规划及自然资源信访案件，报告调查结果，提出处理意见。

6.负责城区内设置各种机动(非机动)车停车场(点)两违”建筑、临时棚亭及构筑物、临时性建筑、临时性市场、户外广告、亮化设施、建筑工地、市政设施、公共场所卫生等管理工作;

7.加强“门前三包”管理，依法取缔和杜绝出店占道经营、违章搭建、乱倒垃圾、乱贴乱画、损绿毁绿等违法行为;

8.负责对社会噪声污染，建筑施工污染及城市饮食服务的排污、排烟行为进行行政处罚;

9.负责对影响城市市容和环境卫生的行为进行处理;

10.负责对不符合城市规划和市容标准的违法建筑和设施进行行政处罚。

六、资金安排情况

本级财政预算

七、项目实施计划

以大开展执法活动为主线，坚持以人为本的执法理念，不断提高执法水平。标本兼治，严厉打击土地、规划、矿产资源违法行为及乱设推点、占道经营、乱停乱放等城市管理违法行为。逐步建立城市规划建设管理长效机制，实现城市规划合理、建设规范有序、道路交通顺畅、市容千整洁、城市公共服务水平提升的目标，不断规范城市管理，建设文明和谐美丽宜居的城市环境。

八、项目实施成效

逐步建立城市规划建设管理长效机制，实现城市规划合理、建设规范有序、道路交通顺畅、市容千整洁、城市公共服务水平提升的目标，不断规范城市管理，建设文明和谐美丽宜居的城市环境。