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维西傈僳族自治县总工会2024年预算公开目录

第一部分 维西傈僳族自治县总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西傈僳族自治县总工会2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

维西傈僳族自治县总工会2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西傈僳族自治县总工会的主要职责是维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织全县职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。主要工作内容：一是抓好全县工会组织建设、会员发展和建家、评价工作以及工会干部的教育和培训；二是深化企事业单位以工资集体协商、厂（企）务公开和职代会建设为主要内容的企业民主管理，抓好和谐劳动关系企业建设；三是组织职工开展经济技术创新活动和劳动生产技能竞赛，加强职工劳动安全保护，开展安全生产有关活动；四是组织职工积极参加职工宣传教育活动；五是做好困难职工帮扶工作，为下岗职工提供有关方面的服务，促进下岗职工再就业；六是加强女职工特殊权益维护，组织女职工开展“双争”活动；七是抓好劳动争议，劳企矛盾的调处工作，全力维护职工的合法权益；八是收好、管好、用好并足额上缴工会经费。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、组织宣教和网络工作办公室、劳动和经济工作办公室、法律和维权工作办公室、职工服务中心、女职工委员会办公室、经费审查委员会办公室。

（三）重点工作概述

一是按照《工会法》的规定，根据党的路线、方针、政策、党在每个时期的中心任务和党的工运方针，以及上级工会的指导方针、工作部署等要求，依法确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作，负责工运理论政策的研究；二是依照《工会法》和《工会章程》的规定，组织和指导各级工会履行工会“维权、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行维西县工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作；三是对弱势职工群体职工利益的重大问题进行调查研究，并提出意见和建议，参与有关政策及立法工作；四是指导各级工会加强自身建设和改革、监督检查《工会章程》的贯彻执行情况，研究制定我县工会的各项组织制度和管理制度；五是依法组建工会，指导各类企业开展工会工作；六是协同有关部门考察工会主要领导人选，研究制定全县工会干部的管理制度和培训规划，组织和指导全县工会干部教育工作；七是依法参与劳动安全设施的监督检查和验收工作，依法参与职工事故的调查处理工作；八是协助上级工会搞好州级及以上劳模和先进工作者的推荐、表彰和管理工作；九是负责工会经费的管理、审查、审计工作，研究、制定和管理工会企事业的有关地方性政策和规定。负责工会企事业发展的指导、协调工作；十是依法在各类企业中建立工会组织，最大限度的把职工纳入工会组织；十一是做好基层民主法治建设和民主监督工作，做好民主评议企业领导干部和职工代表大会工作；十二是全面负责处理职工来信、来电、来访工作。搞好送温暖工程，做好职工队伍稳定工作，从而促进社会稳定和发展；十三是承担县委、县政府、州总工会交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休4人，提前退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 227.89万元，其中：一般公共预算227.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比一般公共预算增加8.48万元，增加3.72%，主要原因是人员工资正常调整的增幅；引起日常公用经费增加，引起总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入227.89万元，其中:本年收入227.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款227.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比本年收入增加8.48万元，增加3.72%，主要原因是人员工资正常调整的增幅，引起日常公用经费增加，引起总收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 227.89万元。财政拨款安排支出 227.89万元,其中:基本支出220.90万元,与上年对比增加8.48万元，增加3.72%，主要是人员工资正常调整的增幅；人员增加对应引起日常公用经费增加，引起总收入增加；项目支出7万元，与上年一致，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,其中:

1、201901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行支出165.11万元，主要用于机关运行过程中产生的人员工资及公用经费；

2、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.11万元,主要用于我单位养老保险的缴纳；

3、2082001社会保障和就业支出--临时救助支出-其他对个人和家庭的补助7万元，主要用于配套上级工会的困难职工帮扶资金；

4、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9.66万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险及大病保险和生育保险的缴纳；

5、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.61万元，主要用于公务员医疗险补充；

6、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出0.52万元，主要用于我单位其他医疗社会保险缴费；

7、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.89万元，主要用于单位住房公积金的缴纳。  

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县总工会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.14万元,与上年一致,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

维西傈僳族自治县总工会2024年因公出国(境)费预算为0万元,较上年不变,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:本年度无增减变化。

(二)公务接待费

维西傈僳族自治县总工会2024年公务接待费预算为0.14万元,与上年一致,降低0%。国内公务接待批次为1次，共计接待18人次。

增减变化原因:本年度无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

维西傈僳族自治县总工会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元,与上年一致。其中:公务用车购置费0万元,较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，与上年一致,增长0%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:本年度无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

维西县总工会财政帮扶配套专项资金是支持巩固城镇困难职工解困脱困成果，是为持续提升职工生活品质，在职工遇到各类临时性、突发性、特殊性困难时开展的帮扶和关心关爱送温暖活动。工会是职工群众利益的代表者，是最依赖、最信任、最可靠的组织。工会要贴近群众，面对面、实打实、心贴心的为职工办实事、解难事、做好事，切实履行好工会职责，才能走进职工的心坎，履行好桥梁纽带的职能。

按照项目规划，2024年维西县总工会财政帮扶配套专项资金预计投入7万元。全年预计开展儿童节关心关爱活动、助学救助活动、临时性救助等活动，预计帮扶149人次。1、关心关爱活动费用预计1.3万元（130人次）。开展关心关爱活动是为紧贴职工家庭和子女需求，积极组织开展儿童节关爱帮扶、走访慰问、劳动教育、家风家教宣传等多种形式的活动，加强对职工子女特别是困难职工家庭子女、新就业形态劳动者子女、农村留守儿童和困境儿童的关怀帮扶力度，将党的温暖和工会组织的关爱送到广大职工及其子女身边。2、助学救助活动费用预计4.5万元（15人次）。助学救助活动的受助对象是因子女上学导致家庭临时困难的职工，主要用于帮扶困难职工家庭子女上学期间所需生活补助、在读学生的家庭所在地与就读学校间往返交通费补助和其他必要支出的补贴,结合职工困难程度开展临时救助，救助标准每户每年不超过3000元。3、临时性救助活动费用预计1.2万元（4人次）。开展临时性救助活动是为切实帮助因重大疾病、意外事故等原因导致生活困难的职工及其家庭，进一步加强对困难对象的关注，结合困难职工情况，对全县困难职工进行临时性救助活动。为切实减轻困难职工和家庭的生活负担，解决困难职工群众的生产生活，为困难职工提供救助和服务，切实履行工会组织帮扶职工，积极参与解决职工最关心、最直接、最现实的利益问题，想职工所想、解职工所难、办职工所盼、务职工所需，真正把扶贫助困工作落到实处，竭诚为职工排忧解难。从一定程度上缓解了部分职工的困难状况，让职工实实在在感受到组织的温暖。                        

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4. 基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

5. 项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6. 其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

7. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县总工会2024年机关运行经费安排22.60万元,与上年对比增加了4.24万元,增加了18.76%,主要原因是因为人员工资正常调整的增幅，引起机关运行经费增多。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,维西傈僳族自治县总工会资产总额72.35万元,其中,流动资产0.54万元,固定资产0.68万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程71.81万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少3.21万元,其中货币资金减少3.21万元，累计折旧与上年一致。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年1月资产月报数。

维西傈僳族自治县总工会2024年预算

重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

政府帮扶配套资金。

二、立项依据

维财预（2013）43号关于安排财政帮扶配套资金的通知。

三、项目实施单位

维西傈僳族自治县总工会

四、项目基本概况

根据年初制定工作方案，结合县内困难职工实际问题，全年拟对在档困难职工在生活、医疗、子女就学等方面及全县各行政事业、企业单位职工因突发性事故造成家庭生活困难的予以救助和慰问，每年投入财政慰问金7万元。

五、项目实施内容

全年开展生活救助、医疗救助、就学救助等方面送温暖慰问，对突发状况导致家庭生活困难的职工进行临时救助慰问，每年投入财政慰问金7万元。开展各类职业技能竞赛、职工帮扶、职工维权、职工慰问、金秋助学等活动。

六、资金安排情况

（一）年初预算安排7万元，编制资金进度表；（二）资金支出根据单位申报、工会审批原则支出；（三）资金套算根据中央、省、州下拨资金进行配套。

七、项目实施计划

全年计划开展各类职业技能竞赛、职工帮扶、职工维权、职工慰问、金秋助学等活动，拟帮扶职工149人。

八、项目实施成效

工会成员逐年增多，工会组织覆盖面不断扩大，帮扶职工群众满意度90%以上。

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