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维西傈僳族自治县中路乡人民政府部门2022年度部门决算

目录

第一部分  维西傈僳族自治县中路乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  维西傈僳族自治县中路乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）政治职能:

政治职能，亦称统治职能，政治职能是指政府为维护国家统治阶级的利益，对外保护国家安全，对内维持社会秩序的职能。

（2）经济职能：

经济职能是指政府为国家经济的发展，对社会经济生活进行管理的职能。随着中国计划经济体制向社会主义市场经济体制的转变。

（3）社会职能:

社会公共服务职能，即指除政治、经济、文化职能以外政府必须承担的其他职能。

（4）监督职能:

监督职能。政府在社会中应当起到一个掌舵人的作用，按照符合社会道德法律、规范标准，引导、监督社会各个生产生活环节。当然，政府的监督必须是在一定范围内的，不能无限扩大其职能。

（二）2022年度重点工作任务概述

全乡经济持续发展，农民人均收入持续增长，加强社会保障工作，全面推进素质教育进程，稳步提升医疗卫生保障工作，强化“四级为民服务”体系建设，加强政府自身建设，全面提高政府执政能力，提高群众满意度。加强自身建设，打造激情团队。一是推进作风建设。加强领导班子自身建设，坚持民主集中制，执行党的政治纪律和政治规矩，认真贯彻落实党的路线方针政策和省、州、县委的重大决策部署。二是深化学习型机关建设。科学安排学习教育活动，不断完善会前学法、学习考勤等规章制度，进一步规范干部职工学习教育工作。三是加强机关文化建设。大力弘扬“激情团队、快乐工作”精神，把“高效、活力、担当、有为”作为团队共同追求的价值目标，突出文化修身作用，积极开展形式灵活多样、内容丰富多彩的文体活动，增强团队的活力和凝聚力。四是强化后勤保障服务。进一步规范机构编制管理、组织人事等工作，加强干部档案审核管理，维护干部职工利益。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：人大办公室、党政办公室、党建办公室、所属单位6个，分别是：

1.中路乡团委及妇联

2.中路乡财政所

3.中路乡文体广电服务中心

4.中路乡农业服务中心（农业）

5.中路乡农业服务中心（林业）

6.中路乡农业服务中心（水利）

（二）决算单位构成

纳入维西傈僳族自治县中路乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共9个。其中：其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：

1.中路乡人大

2.中路乡党委

3.中路乡人民政府

4.中路乡团委及妇联

5.中路乡财政所

6.中路乡文体广电服务中心

7.中路乡农业服务中心（农业）

8.中路乡农业服务中心（林业）

9.中路乡农业服务中心（水利）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西傈僳族自治县中路乡人民政府2022年末实有人员编制56人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制1人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员1人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县中路乡人民政府部门2022年度收入合计40,021,603.16元。其中：财政拨款收入39,221,303.16元，占总收入的98.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入800,300.00元，占总收入的2.00%。与上年相比，收入合计减少3,549,260.05元，下降8.15%。其中：财政拨款收入减少4,349,560.05元，下降9.98%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加800,300.00元。主要原因是优化财政支出结构，减少非必要支出。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县中路乡人民政府部门2022年度支出合计39,970,224.16元。其中：基本支出18,024,986.95元，占总支出的45.10%；项目支出21,945,237.21元，占总支出的54.90%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少6,822,075.91元，下降14.58%。其中：基本支出减少15,126,523.56元，下降45.63%；项目支出增加8,304,447.65元，增长60.88%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析主要原因是优化财政支出结构，减少非必要支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障维西傈僳族自治县中路乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,024,986.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,630,739.03元，占基本支出的86.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,394,247.92元，占基本支出的13.28％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障维西傈僳族自治县中路乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,945,237.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县中路乡人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款支出38,244,679.63元，占本年支出合计的95.68%。与上年相比减少8,032,526.44元，下降17.36%，主要原因分析：优化财政支出结构，减少非必要支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出8,595,433.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.47%。主要用于人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、机构正常运转的日常支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出220,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于维护地区公共安全业务经费。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出359,052.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于工资福利支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、生活补助等经费支出。

  8.社会保障和就业（类）支出1,110,348.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%。主要用于机关事业单位基本养老保险等费用。

  9.卫生健康（类）支出847,854.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于工资性支出、对家人和个人的补贴等费用。

  10.节能环保（类）支出3,668,157.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.59%。主要用于对个人和家庭支出等费用。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出22,004,042.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.53%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出，对个人和家庭的补助等费用。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出929,791.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于住房公积金的工资福利支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出510,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于资本性支出。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000.00元，支出决算为63,602.00元，完成年初预算的31.80%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算30,000.00元，占总支出决算的47.17%；公务接待费支出决算33,602.00元，占总支出决算的52.83%，具体是国内接待费支出决算33,602.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县中路乡人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000.00元，支出决算为63,602.00元，完成年初预算的31.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为30,000.00元，完成年初预算的15.00%；公务接待费支出决算为33,602.00元，完成年初预算的16.80%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因，我乡严格按照规定控制三公经费的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,498.00元，下降7.96%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少100.00元，下降0.33%；公务接待费支出决算减少5,398.00元，下降13.84%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我乡严格按照规定控制三公经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次528人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县级相关分管单位开展调研工作产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县中路乡人民政府部门2022年机关运行经费支出2,384,247.92元，减少1,499,346.66元，下降38.61%,主要原因分析优化财政支出结构，减少非必要支出。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、培训费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，维西傈僳族自治县中路乡人民政府部门资产总额114,243,315.76元，其中，流动资产29,542,702.03元，固定资产55,517,448.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12997.48元，其他资产29170168.07元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10314284.24元，其中固定资产增加5588948.18元，流动资产减少15911197.97元，无形资产增加7897.48元，其他资产减少-31.93元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,741,649.34元，其中：政府采购货物支出54,100.00元；政府采购工程支出2,687,549.34元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2,712,049.34元，占政府采购支出总额的98.92%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位本次决算公开相关表格及数据单位均为元，金额均以保留两位小数填列。

本单位情况说明数据及分析参照2022年决算批复数据及2021年决算批复数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况，编制，反映部门预算收支和结余、执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是推进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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