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迪庆州维西县自然资源局2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州维西县自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州维西县自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家、省有关法律、行政法规和政策，保证其在本行政区域内的有效实施。研究制定与国家、省土地管理法规衔接配套的规范性文件和具体政策措施，并负责组织实施和监督检查。

（2）组织编制和实施全县土地利用总体规划和其他专项规划；编制全县矿产资源总体规划及专项规划。

（3）依法对国土资源的法律、法规执行情况进行监督检查，对国土资源的违法行为进行查处，负责国土资源案件的裁决、复议、诉讼工作，承办有关国土资源案件的来信来访工作。

（4）实施全县耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制，组织基本农田保护工作，确保耕地总量动态平衡。  

（5）管理全县城乡地籍工作，实施地籍管理办法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、土地纠纷调处、城乡地籍和土地登记、发证工作。

（6）按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让交易和国有土地收购储备工作；负责农村集体非农土地使用权流转工作。  

（7）负责全县土地的分等定级的基准地价、标定地价的备案工作；承担报国务院、省政府和市政府审批的各类建设用地的审查报批工作。  

（8）依法管理全县矿产资源探矿权、采矿权的初审、登记发证；对矿产资源开发、利用保护实施监督管理。  

（9）负责全县国土资源管理法律、法规的宣传教育工作。

（10）履行测绘管理职能

（11）全县规划职能并承办县政府交办的其它事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.加强教育，树立“真抓实干”的队伍“风向标”。

2020年，我局持续深化巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，继续深入学习习近平总书记考察云南重要讲话精神。领导率先垂范，职工积极参与，思想上高度重视，始终把学习作为加强、改进班子自身建设和提高干部职工理论素质的基础性工作。积极创建学习型组织和学习型机关，结合支部主题党日、“三会一课”、周五例会等契机，学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神和《习近平谈治国理政》 第三卷、中央西藏座谈会等相关精神，坚持学习宣传与贯彻落实同部署、同推进、同落实。

从严落实党风廉政建设“两个责任”。组织全体党员干部学习贯彻《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，学习县纪委下发的《迪庆州违纪违法典型案例通报学习材料》等文件精神，教育广大干部职工从中汲取教训、举一反三、引以为戒，严格要求自己，树立正确的价值观和政治观。全面落实党风廉政建设责任制主体谈话，履行“一岗双责”，严格依法办事，依程序办事。2020年共召开“三重一大”会议11次，对重大事项及时提交局党组会议审定，重大事项和问题均由集体研究讨论决定，杜绝个人说了算，切实做到了监督关口前移，防止权力失控、决策失误、行为失范。

2.突出规划引领，抓规划编制实施，城乡功能日趋完善。

坚持“严”字当头，严格审批程序，严把“一书两证”的审批关，2020年共办理核发《建设项目选址意见书》13份，面积2290511.58平方米；核发《建设用地规划许可证》80份，面积224307.66平方米；《建设工程规划许可证》126份，面积86837.8平方米；出具了规划地块经济技术指标控制条件21份，参加了建设项目竣工验收30次，到现场踏勘选址10余次，到现场勘验放线30次；共完成了维西县全域旅游发展规划等37个建设项目的规划设计方案评审审查工作；开展县级土地预审及出具用地意见共计39份。

开展维西县国土空间规划前期工作，成立国土空间规划编制领导小组，编制了维西县国土空间规划工作方案，国土空间规划经费上报县政府纳入政府预算，为保障维西县国土空间规划编制顺利实施奠定了基础。国土空间开发保护评估工作已于5月11日完成网上系统填报并上报省自然资源厅。

3.突出地灾治理，抓安全责任落实，平安建设成效显著。

2020年，完成攀天阁乡岔枝洛村布鲁姑村、白济汛乡共园村不稳定斜坡治理工程，保和镇永春村白帕擎、塔城镇启别村拉牙沟泥石流治理工程，攀天阁乡工农村小火山河泥石流应急治理等3个中小型地质灾害治理工程，共7个，完成累计投资2188.62万元，保障了3812人的生命安全及14600万元的财产安全，同时减缓泥石流地质灾害及隐患的威胁，确保项目区2.322平方公里的流域生态环境及社会经济的可持续发展。

本年度维西县共发生地质灾害灾情（险情）19次，受灾经济损失140万元，无人员伤亡。全年共应急演练2次，参加371人次；全年共排查巡查及调查73次，共处置34次（处）。5月8日至21日期间，以发放2019年度地质灾害群测群防补助为契机，以《地质灾害防治条例》知识和教育引导预防地质灾害常识为重点，对全县7乡3镇94个监测人员进行了防治宣传活动。在2019年签订建立群测防监测点93个的基础上，新增了2个监测点，注销了1个隐患监测点，调整优化监测人员2个，初步健全了县、乡、村、组四级防范体系，并落实群测群防责任人，真正做到了纵向到底，横向到边，责任到人。完成了《维西傈僳族自治县地质灾害应急预案》的编制及修改完善工作。

4.全面加强批而未供和闲置土地处置，全力收缴土地出让金，土地管理成效凸显。

维西县2011年-2019年城市批次用地、单独选址用地，2020年1月1日前未供总面积为117.7401公顷（1766.1015亩）。通过一年的处置，截止2020年9月30日实际处置情况为：维西县2017年底前批准的批而未供土地涉及共计7个批次，共计70.2201公顷。2020年处置量为29公顷，已处置17.279177公顷，处置率为60％；2017年底前批准的单独选址处置量为3.1132公顷，2宗都未处置，处置率为0；2018年始批准的城市批次用地批而未供土地涉及3个批次共计44.4068公顷（666.102亩），2020年处置量为13.3204公顷（199.8306亩），已完成处置4.2987公顷（64.4805亩），处置率为33％。

2020年催缴维西兴祥旅游服务有限公司、市政建设有限公司宏信加油站、香格里拉兰草药业有限公司、维西市政建设工程有限责任公司商品混凝土搅拌站、维西伟宏农特资源开发有限责任公司、迪庆州热力开发有限责任公司维西分公司等6家公司土地出让金总额4505.311824万元，出让总面积103.38亩；维西县2019年维出第18、20、21号三个地块以拍卖的方式出让给个人经营建设，交纳出让金共计1135万元。

5.突出法治建设，抓扫黑除恶专项斗争，依法行政能力强化。

2020年，我局进一步强化自然资源日常执法监管，推动执法方式向“发现在初始、解决在萌芽”转变，坚持教育在前，执法在后的理念，积极引导土地秩序良性发展。一年来，我局执法监察大队共开展动态巡查200余次，参加巡查人员900余人次；处理土地纠纷、违法建筑、违法城乡规划、私挖滥采金属非金属矿产品、违法取土等行为，完成询问笔录40份、下发《维西县自然资源局责令停止违法行为通知书》30份、《维西县自然资源局行政处罚告知书》10份、《维西县自然资源局行政处罚听证告知书》10份、《维西县自然资源局行政处罚决定书》4份；土地违法行为立案查处2宗，罚款共计71360元；不符合城乡规划建设行为立案查处1宗，罚款共计58030元。

结合扫黑除恶专项斗争60天攻坚战相关要求，广泛宣传农村建房“八不准”。在各乡镇悬挂农村规范建房、矿山管理等方面标语50条，发放“八不准”公告及宣传画报1000余份，借助乡、村国土员力量广泛宣传“八不准”，严控农村乱占耕地建房增量。按照省厅下发的三批疑似图斑，我局历时两个月完成了对全县农村乱占耕地建房问题的全面摸排工作，共计调查摸排宗地2323宗，面积1647.71415亩，共占用耕地1021.23915亩、基本农田1005.237亩。

6.全面开展农村不动产权属审核登记发证，保障公民合法权益。

一年来，我局办理发放不动产权证书968本，出具不动产权证明214份，退证219次；参与法院、律师事务所、组织部查询158起；出具房屋查询结果通知书（即首套房证明）158份；公租房、廉租房查询盖章数为160余份。维西县第三次全国国土调查的初始调查成果通过县、州、省三级的内外业检查及整改，现已通过了国家内外业核查。

2020年维西县农村不动产确权登记发证工作涉及10个乡（镇）、82个村（社区）、1053个村民小组，宅基地及集体建设用地总数为：35924宗，其中34526宗（已调查已发证）+925宗（云宅调补充调查）+473宗（房地一体试点），34526宗已整合为存量数据库。

易地扶贫搬迁安置住房“房地一体”确权登记发证是民生工作，按照在2020年底完成确权登记发证的工作要求，我县目前已完成易地扶贫搬迁调查宗地1948户，已完成外业调查1948户，内业数据建库完成700余户，目前已完成三个乡镇调查成果公示，计划11月底完成全部调查数据，安置点计划12月初导入超图系统做权籍审核及登记发证。

7.联合监管，精准发力，坚决打击矿产资源开发违法行为。

根据《维西傈僳族自治县人民政府办公室关于印发矿业权联勘联审联席会议制度的通知》（维政办发〔2017〕96号）要求，依法对我县境内的矿业权实行联勘联审，全年共配合组织召开联勘联审联席会议4次，联勘联审通过11个矿权，其中非金属矿权3个，金属矿权8个，已通过的8个金属矿权均已出具县级相关审核意见。同时依法审批非金属矿业权延续登记工作全年颁发4个非金属采矿证，同时收缴非金属矿权收益金281.622万元。全年共计查询5个项目矿压情况，并出具了查询结果意见书；恢复办理矿业权审批登记系统，安装智能审批系统，收件上报注销 1个矿权；完成了第四轮矿产资源规划招投标工作。

按照《自然环保领域扫黑除恶专项斗争60天攻坚战实施方案》，积极对接环保、林业、水务、农业农村、安监等部门，对全县的72个金属探矿权15个采矿权和42个非金属矿权做了一次彻底的清查整治。对我局监管处于生产状态的13个非金属矿权，分门别类下达了《催告通知书》和《维西傈僳族自治县自然资源局责令停止违法行为通知书》要求停止生产行为，责令完善相关手续后才能生产。

8.顺利推进项目建设用地保障工作。

报批易地扶贫建新区用地，维西县易地扶贫安置点共43个，用地面积62.26公顷，已完成安置点农用地转用报批手续，用地保障率达到100%。完成维西县征地区片综合地价的制定，已公布实施。启动保和镇兰永古宗湾片区土地征收公告，并完成征地工作，征收维西县保和镇兰永村委会集体土地 511.65亩，作为维西县南部新城区储备用地；启动维西县老城区农贸市场综合体建设项目及聚龙路延长线建设项目土地征收公告，征收土地934.2亩，作为维西县老城区农贸市场综合体建设项目及聚龙路延长线建设项目用地。

根据文件（云自然资审批〔2020〕203号）要求，上报县人民政府成立了维西县拟征地社会稳定风险评估小组。已完成拉多阁水库建设项目和维巨二级公路建设项目拟征地社会稳定风险评估。备案8宗设施农用地，总用地面积为10.9665公顷。根据《自然资源部 农业农村部关于设施农业用地管理有关问题的通知》（自然资规〔2019〕4号）及《云南省自然资源厅 云南省农业农村厅关于进一步改进设施农业用地管理有关问题的通知》（云自然资规〔2020〕6号）文件精神，我局正组织材料与维西县农业农村局对接，将设施农业用地备案移交至乡镇政府办理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州维西县自然资源局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.维西县自然资源局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西县自然资源局部门2020年末实有人员编制52人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制41人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人,不含优退6人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人，不含优退8人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县自然资源局部门2020年度收入合计14,188.24万元。其中：财政拨款收入7,556.38万元，占总收入的53.26%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6,631.86万元，占总收入的46.74%。与上年对比减少4083.02万元，减少22.35%，主要原因2020年度专项资金收入较2019年减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州维西县自然资源局部门2020年度支出合计11,240.39万元。其中：基本支出1,234.26万元，占总支出的10.98%；项目支出10,006.13万元，占总支出的89.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加3516.46万元，增幅为45.53%，主要原因2018-2019年项目在2020年进行竣工结算结算，2019年结余结余资金在2020年完成支付。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州维西县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,234.26万元。与上年对比增加191.71万元，增幅为18.39%，主要原因是机构改革，原执法局相关工作人员并入我单位，相应的人员经费及公用经费在我单位核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,131.12万元，占基本支出的91.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费103.15万元，占基本支出的8.36%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州维西县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,006.13万元。与上年对比增加3324.75万元，增幅为49.76%。主要原因是2018-2019年项目在2020年进行竣工结算结算，2019年结余结余资金在2020年完成支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县自然资源局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,096.85万元，占本年支出合计的36.45%。与上年对比增加1664.55万元，增幅为68.44%，2018-2019年项目在2020年进行竣工结算结算，2019年结余结余资金在2020年完成支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  8.社会保障和就业（类）支出103.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于缴纳单位在职职工养老保险职业年金（单位部分）；

  9.卫生健康（类）支出77.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于支付单位职工基本医疗保险费、大病保险、工伤保险、生育保险以及公务员医疗保险（单位部分）；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  12.农林水（类）支出678.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.56%。主要用于农村基础设施建设项目；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出1,018.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.85%。主要用于主要用于支付职工工资性支出、公用经费以及项目资金支出；

  19.住房保障（类）支出78.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于主要用于支付职工住房公积金（单位部分）；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出2,141.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.27%。主要用于地质灾害应急防治工作经费、地灾防治项目支出；

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西县自然资源局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.2万元，支出决算为10.96万元，完成预算的72.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为6.93万元，完成预算的96.25%；公务接待费支出决算为4.04万元，完成预算的50.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制“三公经费”使用管理情况，厉行节约，提高思想认识，树立节约观念。号召全单位职工人人行动，做节俭表率。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.92万元，下降7.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元，下降0.75%；公务接待费支出决算减少0.87万元，下降17.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本着勤俭节约的理念，单位严格控制公务接待以及公务用车运行维护费的审批程序，尽量以最小的成本做最好的政务服务工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.93万元，占63.19%；公务接待费支出4.04万元，占36.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.93万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.93万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位职工出差、项目验收等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费4.04万元。其中：

国内接待费支出4.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次497人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展自然然资源管理等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县自然资源局部门2020年机关运行经费支出103.15万元，与上年对比增加29.22万元，增幅为39.52%，主要原因由于机构改革，原执法局相关人员并入我单位，其对应的公用经费由我单位核算。部门机关运行经费主要用于单位公用经费支出，包括办公费、差旅费、工会经费、委托业务费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州维西县自然资源局部门资产总额81482.74元，其中，流动资产38979.10元，固定资产64.07元，对外投资及有价证券0万元，在建工程42439.57元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加27831.68万元，其中固定资产减少18.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置摩托车1辆，账面原值0.75万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额24.93万元，其中：政府采购货物支出24.93万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24.93万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词。

自然资源局2020年决算公开表格20211015090316851.xls