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维西县自然资源局2022年预算公开目录

第一部分 维西县自然资源局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县自然资源局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

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维西县自然资源局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西县自然资源局主要只能包括：（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。（2）负责自然资源调查监测评价。（3）负责自然资源统一确权登记工作。（4）负责自然资源资产有偿使用工作。（5）负责自然资源的合理开发利用。（6）负责建立空间规划体系并监督实施。（7）负责统筹国土空间生态修复。（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。（9）负责管理地质勘查行业和地质工作。（10）负责落实综合防灾减灾规划有关要求。（11）负责矿产资源管理工作。（12）负责测绘地理信息管理工作。（13） 负责开展各乡镇自然资源管理和执法监督等相关工作。（14）推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。（15）根据县委、县政府授权，对乡（镇）人民政府落实党中央、国务院和省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。（16）统一领导和管理维西傈僳族自治县林业和草原局。（17）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

维西县自然资源局内设办公室、执法监察大队、行政审批股等3个内设机构，维西傈僳族自治县国土空间修复中心、维西傈僳族自治县规划中心、维西傈僳族自治县不动产登记中心、维西傈僳族自治县土地储备中心、维西傈僳族自治县规划及自然资源执法大队、维西傈僳族自治县乡（镇）自然资源所6个事业股室。

（三）重点工作概述

1.加强教育，树立“真抓实干”的队伍“风向标”。

2021年，我局深入推进党史学习教育，深入学习习近平总书记考察云南重要讲话精神。领导率先垂范，职工积极参与，结合党组会议、职工大会、支部“三会一课”等契机，开展党史及相关政策理论学习，坚持将学习宣传与业务工作同部署、同推进、同落实。

全面落实党风廉政建设责任制主体谈话，履行“一岗双责”，严格依法办事，依程序办事。2021年全年共召开支委会议11次，支部“主题党日”活动11次，党员大会5次，党课4次。对重大事项及时提交局党组会议审定，重大事项和问题均由集体研究讨论决定，杜绝个人说了算，切实做到了监督关口前移，防止权力失控、决策失误、行为失范，截止11月27日，共召开18次党组会议。

发挥党员先锋作用，全力开展“创卫”和爱国卫生“七个专项”行动。结合党员“双报到、双服务”到网格化北门街片区开展社区综合治理，对社区存在的“五堆十乱”开展集中整治，并积极开展入户宣传，动员社区居民行动起来，共同参与到创建国家卫生县城的行动中来。

2.抓安全责任落实，有序推进地质灾害防治工程。

严格落实责任主体，与全县各乡镇签订了《2021年度地质灾害防治目标责任书》和《地质灾害隐患点监测预警责任书》。对全县10个乡镇进行了地质灾害防治宣传培训，开展应急演练11场次，建立群测群防监测点97个，发放监测员年均误工补助19.4万元。汛前排查全县地质灾害隐患41个，在建工程安全生产检查14个，排查已建工程运行管护60个。对全县43个易地扶贫搬迁安置点的地质灾害情况进行了摸排监测，做到了底数清，情况明。

加强地质灾害防治工作，全年完成地质灾害零星搬迁避让及补助资金修复86户，完成投资142万元；完成13个地质灾害防治工程，完成投资1680万元；完成28个地质灾害防治项目内业审计和18个地质灾害防治工程项目的内业验收；正在开展5个大型泥石流、13个中小型建设项目治理工程，完成投资2617.3万元；正在开展历史遗留矿山生态修复治理工程3个，涉及矿山11个，总投资1741.3万元。

3.全面加强批而未供和闲置土地处置，全力收缴土地出让金。

2021年共收缴土地出让金4374.628万元，其中，全部缴清10个地块，缴纳部分土地出让金2个地块，欠交272万元；完成已供19宗土地的成本返还，合计3867.23万元。

年度划拨情况：2021维划N-3、4、5、6、7、8、9号宗地建设项目供地，已在土地市场动态监测与监管系统完善相关供地程序，依法依规将地块划拨给相关用地单位。年度出让情况：2020维出N-38号、2021维出N-4号、2020维出N-21号、2021维出N-2号至3号地块供地，已在土地市场动态监测与监管系统完善相关供地程序，依法依规将地块出让给相关用地单位。未处置2017年、2018年两个批次的土地86.3公顷（合1250亩）。

4.完善用地保障，顺利推进项目建设。

澜沧江托巴水电站(坝区部分)、维通二级公路、澜沧江江西公路建设项目用地共计384.6455公顷已上报省厅审查。正在办理白济汛乡集镇安置点、拉多阁水库、2021年城镇批次用地合计158.11公顷的用地手续，正在开展维叶高速、村庄集体建设用地报批工作。已取得托巴水电站、乌弄龙水电站、拉多阁水库临时用地批复；完成古宗湾片区34.11公顷的土地征收和协助完成老城区农贸市场综合体项目和聚龙路延长线3.45公顷土地的征收工作。完成各类信访答复共计6件。

5.突出土地整合，有效释放空间潜力。

2021年完成2个提质改造项目的实施，完成2个增减挂钩项目的省级外业终验，预计可产生结余指标340亩。正在抓紧实施第八批次增减挂钩项目和1个临时用地项目。正在开展涉及耕地占补平衡动态监管系统入库的6个补充耕地项目整改工作，其中4个项目已完成整改，剩余2个正在全力整改中。

6.突出规划引领，抓规划编制实施。

严格审批程序，严把“一书两证”的审批关。2021年全年，共办理核发《建设用地规划许可证》88份，《建设工程规划许可证》108份，污染地块查询99次，出具规划地块经济技术指标控制条件18份。完成维西县全域旅游发展规划等27个建设项目的规划设计方案评审工作，完成县级土地预审及出具用地意见50余份，完成生态保护红线优化调整方案，并上报省厅。

全面启动编制维西县国土空间总体规划，并于2021年4月21日完成招投标工作；牵头组织我县“干部规划家乡”行动，申请了17个试点村庄规划编制，其中省级试点10个、州级试点2个、县级试点5个。8月由人民政府办公室印发《“干部规划家乡行动”实施方案》，全面部署开展相关工作。

制定印发了《维西县“多规合一”实用性村庄规划编制实施方案》，明确工作要求、细化规划任务、协调部门联动。制定《“干部规划家乡行动”工作手册》，明确按照7个环节28个步骤稳步推进村庄规划编制工作，已按照2021年30％的编制计划，完成本年度26个行政村村庄规划编制工作。

7.全面开展农村不动产登记发证，保障公民合法权益。

全年共办理发放的不动产权证书为2611本，其中“一窗受理，联合办理”共计112本，不动产权登记证明115份，今年的退证次数为176次。协助法院、律师事务所、组织部查询71起；房屋查询结果通知书（即首套房证明）办理总数为71份；公租房、廉租房查询盖章数为56份。调解纠纷10余次。截止今年5月28日，圆满完成了全县43个易地扶贫搬迁安置点1906户的“房地一体”不动产权证书发放工作。

根据《云南省自然资源厅关于加快解决不动产若干历史遗留问题的通知》文件精神，草拟《维西县处理不动产登记历史遗留问题专项整治行动工作方案》和《关于处理不动产登记中有关历史遗留问题的意见》，并提交政府常务会议研究同意印发实施，并及时召开不动产登记历史遗留问题启动培训会，截止11月27日，依法登记办理不动产登记历史遗留问题“房地一体”不动产权证书150余本。

8.突出法治建设，强化依法行政能力。

一年来，共开展动态巡查400余次，参加巡察人员2000余人次，下发停止违法行为通知书21份、责令整改通知书8份、行政处罚告知书6份、行政处罚决定书6份，立案查处4宗，罚款共计576.557万元。完成2020年第四季度图斑和第四季度补充593个图斑外业实地核查工作。贯彻落实县委、县政府的安排部署，派3人为日常巡查管控组进驻叶枝，开展叶枝镇“双控”工作，对叶枝、迪满、迪姑三个村民小组共550户农田进行逐户排查，并由农户现场签字确认，同时对叶枝镇农户进行政策宣传讲解，张贴《叶枝镇规划建设控制有关事项的通告》50份，宣传海报50份。并对巡查发现违反《通告》的14起行为进行了处理。

全力推进扫黑除恶工作开展，统筹年度土地矿山卫片执法、矿山动态巡查，结合日常执法巡查，对行业领域涉黑涉恶线索进行全面摸排，共开展土地矿产巡查100次。今年共排查梳理出线索3条，共办结线索3条，办结率100%。建立线索台账，专人负责，梳理一批、交办一批、查结一批，形成线索办理闭合回路。

9.联合监管，坚决打击矿产资源开发违法行为。

根据《维西傈僳族自治县人民政府办公室关于印发矿业权联勘联审联席会议制度的通知》（维政办发〔2017〕96号）要求，依法对我县境内的矿业权实行联勘联审，全年共配合组织召开联勘联审联席会议2次，研究通过7个矿权延续工作和办理1个探矿权开工手续。对在生产的矿山开展动态巡查共25次，及时发现矿山生产安全隐患和非法开采、越界开采的行为。同时依法审批非金属矿业权延续登记工作，全年颁发1个非金属采矿证，收缴非金属矿权收益金16.86万元。出具3个项目矿压情况，完成维西县次各石膏矿采石场存在问题的实地核查和整改工作，顺利完成中央第八巡视组对我省的环保督察反馈问题的整改和2个信访件的核实查处工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制41人。在职实有58人（包含优退15人），其中： 财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1258.32万元，其中：一般公共预算1258.32万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

较2021年1155.07万元增加103.25元，增长比率为8.9%，主要原因为2021年度中我单位新调入1人，新招录2人，新安置2人，总体较2021年预算增加5人，相应人员工资及社会保障缴费较2021年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1258.32万元，其中:本年收入1258.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1258.32万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

较2021年1155.07万元增加103.25元，增长比率为8.9%，主要原因为2021年度中我单位新调入1人，新招录2人，新安置2人，总体较2021年预算增加5人，相应人员工资及社会保障缴费较2021年增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1258.32万元。财政拨款安排支出 1258.32万元，其中：基本支出1258.32万元，较2021年1155.07万元增加103.25元，增长比率为8.9%，主要原因为2021年度中我单位新调入1人，新招录2人，新安置2人，总体较2021年预算增加5人，相应人员工资及社会保障缴费较2021年增加；项目支出0.00万元，与上年对比增加0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出102.71万元，主要用于支付职工基本养老保险费（单位部分）；2101101行政单位医疗54.08万元，主要用于支付在职及提前退休人员基本医疗保险费、大病保险及生育保险费；2101103公务员医疗补助30.27万元，主要用于支付在职及提前退休人员公务员医疗补助；2200101 行政运行297.11万元，主要用于支付行政/行政工勤在职及提前退休人员基本工资、津贴补贴、年终奖金、失业保险以及日常公用经费等支出；2200106自然资源利用与保护13万元，主要用于地质灾害防治，规划行业业务工作经费;2200108自然资源行业业务管理10万元，主要用于不动产登记、耕地保护工作经费;2200109自然资源调查与确权登记15万元，主要用于矿产资源保护，土地、矿产执法工作经费；2200199 其他自然资源事务支出652.96万元，主要用于支付事业在职及提前退休人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、年终奖金、失业保险以及日常公用经费等支出；2210201住房公积金83.19万元，主要用于支付单位职工住房公积金（单位部分）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资219.54万元，津贴补贴459.75万元，奖金18.29万元，绩效工资187.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费102.71万元，职工基本医疗保险缴费51.99万元，公务员医疗补助缴费30.27万元，其他社会保障缴费5.6万元，住房公积金83.19万元，其他工资福利支出9.00万元，办公费41.06万元，工会经费10.16万元，福利费0.17万元，其他交通补助11.15万元，差旅费11.95万元，公务接待费8万元，公务用车运行维护费7.2万元，手续费0.1万元，维修（护）费0.5万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位属于县级单位，无对象转移支付预算。

   （一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

  无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

（四）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额27.5万元，其中：政府采购货物预算27.5万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.20万元，较上年无增减变化。

（一）因公出国（境）费

维西县自然资源局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

维西县自然资源局2022年公务接待费预算为8.00万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为50次，共计接待308人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县自然资源局2022年公务用车购置及运行维护费为7.20万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费7.20万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县自然资源局2022年机关运行经费安排90.29万元，较2021年88.56万元增加1.73万元，主要原因2021年度中我单位新调入1人，新招录2人，新安置2人，总体较2021年预算增加5人，相应机关运行经费较2021年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，维西县自然资源局资产总额54768.33万元，其中，流动资产17768.06万元，固定资产63.11万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程36937.16万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件4

维西县自然资源局2022年预算重点领域财政项目文本公开

2022年年初预算财政未批复我部门重点项目预算。

监督索引号53342300473200111

维西县自然资源局2022年部门预算公开样表20220214115136228.xls