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中国共产党维西县委员会组织部部门2020年度

部门决算

目录

第一部分  中国共产党维西县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党维西县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织和社会组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施、组织新时期党的建设的理论研究。

2.研究提出乡（镇）、县委各部委和县级国家机关各委办局及其他列入县委管理领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察和任免；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.研究制定全县干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部、党外干部工作。

4.宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度改革。制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

5.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

6.研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划，组织县管干部以及其他有关干部培训；指导、协调、检查各级各部门的干部教育工作；协助县、乡（镇）党校搞好干部培训基地及其师资队伍建设。

7.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

8.研究指导全县干部和选拔任用干部的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

9.统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、退（离）休审批手续的办理、培训等事务，研究拟订全县公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等工作。

10.统一管理全县离退休老干部工作。

11.统一管理县直机关党的建设工作。

12.统一管理中共维西县委机构编制委员会办公室。

13.承担州委组织部和县委交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一年来，在县委的坚强领导下，县委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新时代党的建设总要求和党的组织路线，认真学习贯彻中央第七次西藏工作座谈会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，围绕大局中心，聚焦主责主业，狠抓基层党建、干部队伍建设、人才工作等各项工作任务落实，为确保维西如期脱贫摘帽、决胜全面建成小康维西、打赢新冠肺炎疫情防控阻击战和推进“五个维西”建设提供坚强的组织保证。

1.深入组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实各级单位、政府的重要会议。

2.根据省、州关于2020年度基层党建工作重点任务相关要求，制定我县实施方案，抓好组织实施。

3.聚焦全县基层党建工作“12345”思路，扎实软弱涣散党组织整顿提升，推进支部规范化建设，实施“红旗工程”，全面提升基层党建工作质量和基层治理水平。

4.提前谋划2021年县乡村党组织换届工作。

5.继续深化“四美”创建评比活动，按照县委部署要求，通过制定完善巩固创建实施方案，细化措施办法、加强组织领导、强化宣传引导，积极开展“四美”创建巩固提升各项工作。

6.着力培养选拔忠诚干净担当的高素质干部。坚持好干部标准，严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》《党政领导干部政治素质考察办法》。

7.认真贯彻落实《公务员法》，深化公务员分类改革，贯彻实施公务员职位与职级并行制度，加强公务员队伍建设。

8.根据工作职能扎实做好机构改革后续工作。

9.持续深化人才发展体制机制改革，健全党管人才领导机制和工作机制，压实各级各部门人才工作责任。

10.进一步加强离退休干部思想政治工作。全面落实和奥离退休干部政治待遇、生活待遇及退休干部党支部规范化建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党维西县委员会组织部部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党维西县委员会组织部部门2020年末实有人员编制27人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制3人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党维西县委员会组织部部门2020年度收入合计1,212.61万元。其中：财政拨款收入1,177.53万元，占总收入的97.11%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入35.08万元，占总收入的2.89%。收入决算与上年度比较下降3.5%。其中：财政拨款收入上下年度对比变化不大，差异率1.17%；非财政拨款收入与上年度对比减少30.03万元，下降46.12%，主要是非同级财政拨款收入减少。

　　二、支出决算情况说明

中国共产党维西县委员会组织部部门2020年度支出合计1,143.08万元。其中：基本支出798.87万元，占总支出的69.89%；项目支出344.21万元，占总支出的30.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出决算与上年度对比下降25.12%，其中：基本支出增加7.19%，项目支出下降55.95%，主要是上年度支出村级文化活动场所建设项目资金442.88万元，本年度无该项目。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党维西县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出798.87万元。与上年对比增加7.19%，主要公用经费支出增加18.3%。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出593.67万元，占基本支出的74.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费205.2万元，占基本支出的25.69%。人均基本支出31.96万元，其中：人均人员经费23.75万元，人均公用经费8.21万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党维西县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出344.21万元。与上年对比项目支出下降55.95%。主要是上年度支出村级文化活动场所建设项目资金442.88万元，本年度无该项目。2020年主要开展的项目有“不忘初心、牢记使命”主题教育、“四美”创建巩固提升、干部人才交流培训、扫黑除恶工作、基层党建及2021年村“两委”换届前期工作等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党维西县委员会组织部部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,101.14万元，占本年支出合计的96.33%。与上年对比下降20.8%，其中：基本支出增加7.19%，项目支出下降53.14%，主要原因是上年度支出村级文化活动场所建设项目资金442.88万元，本年度无该项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出804.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.02%。主要用于人员经费、党建工作、干部任免、教育监督、公务员工作及全县离退休老干部工作。其中：人员经费支出420.68万元，占52.32%；党建、人才、干部、公务员工作及离退休老干部管理支出383.41万元，占47.68%。按项级科目分：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3.58万元，行政运行636.74万元，一般行政管理事务60.53万元，其他组织事务支出93.23万元，其他共产党事务支出10.01万元。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出102.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.3%。主要用于部门在职工社会保障及离休人员抚恤金方面的支出，其中：行政单位离退休53.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出45.59万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.95万元。

　　9.卫生健康（类）支出36.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%。主要用于部门职工卫生健康保障方面的支出，其中：其他卫生健康管理事务支出2.5万元，行政单位医疗22.05万元，公务员医疗补助11.56万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出124.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.27%。主要用于其他扶贫支出，其中：驻村工作队员管理经费4.44万元，干部人才交流培训经费117.4万元，“挂包帮、转走访”经费2.23万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出34.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党维西县委员会组织部部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26万元，支出决算为13.64万元，完成预算的52.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.7万元，完成预算的97%；公务接待费支出决算为3.94万元，完成预算的24.63%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是组织部全体干部职工认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格遵守中央八项规定，规范“三公”经费报销制度，严格报销审批，公务接待费明显下降。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少7.4万元，下降35.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.33万元，下降3.29%；公务接待费支出决算减少7.07万元，下降64.24%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是组织部全体干部职工认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格遵守中央八项规定，规范“三公”经费报销制度，严格报销审批；二是有效配置公务用车资源，加强公务用车管理，降低公务交通支出费用。以上措施的落实，使得2020年“三公”经费支出总数明显下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.7万元，占71.13%；公务接待费支出3.94万元，占28.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.7万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.7万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展基层党建、干部工作、离退休人员管理、精准扶贫等部门业务工作下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费3.94万元。其中：

国内接待费支出3.94万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级对党建、干部、老干部等部门业务工作的指导、检查产生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党维西县委员会组织部部门2020年机关运行经费支出205.2万元，与上年对比增加18.3%，主要原因是开展业务需要，本级财政年末追加了25万元工作经费。部门机关运行经费主要用于会议、培训、办公、“三公”经费及离退休干部管理工作。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党维西县委员会组织部部门资产总额875.16万元，其中，流动资产288.86万元，固定资产580.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产5.4万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加95.26万元，其中固定资产增加28.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额4.5万元，其中：政府采购货物支出4.5万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.5万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

　　无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53342300120301111