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  2025年9月28日，在维西傈僳族自治县第十八届人大

常委会第二十九次会议上

县财政局局长秦继禹

 主任、各位副主任，各位委员：

在县十八届人大第五次会议上，县人民政府向大会作了《维西傈僳族自治县2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算(草案)的报告》。我县2024年财政决算数据已经州财政局批复，按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》要求和县人大常委会的安排，受县人民政府委托，向县人大常委会报告维西傈僳族自治县2024年财政决算(草案)情况，请予审查，并请列席会议的各位领导提出宝贵意见。

一、2024年全县和县本级地方财政决算情况

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。这一年，外部环境变化带来的不利影响继续加深，我国经济运行仍面临不少困难和挑战，主要是国内需求不足，部分企业生产经营困难，群众就业增收面临压力，风险隐患仍然较多，全球经济格局深度调整，市场的不确定性如影随形，复苏之路布满荆棘。在县委的有力领导下，在县人大、县政协的有效监督和各部门的密切配合与共同努力下，在社会各界的 大力支持下，县财税部门始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，对标中央、省委、州委和县委关于财政工作的部署和要求，认真落实省委十一届六次全会精神，严格执行十八届人大第四次会议批准的地方财政预算报告，奋力推进维西经济社会发 展，筑牢“三保”底线，持续做好“六稳”工作，全面落实“六保”任 务，不断规范收支管理，调整优化支出结构，着力保障重点支出， 推动全县财政在极为严峻的困难形势下实现了平稳运行。

(一)一般公共预算收支决算情况

1.全县一般公共预算收支决算情况

全年完成一般公共预算收入43783万元，为年初预算数 23716万元的184.61%，同比增长90.15%(剔除一次性非税收入 24169万元，完成19614万元，为年初预算的82.7%,同比下降 14.81%)。上级补助收入完成270213万元，其中：返还性收入 3432万元， 一般性转移支付收入215223万元，专项转移支付收 入51558万元。地方政府一般债券转贷收入29500万元(再融资债券)，调入资金10559万元，动用预算稳定调节基金108万元， 上年结转结余36093万元。收入总计390256万元。全年完成一般公共预算支出328209万元，为年初预算数 368193万元的89.14%，同比下降8.19%。上解支出7106万元，地方政府债券还本支出32770万元(偿还到期债券本金)，调出资金1490万元，支出总计369575万元。

一般公共预算收支平衡情况： 一般公共预算收入43783万 元，上级补助收入270213万元，地方政府一般债券转贷收入 29500万元(再融资债券)，调入资金10559万元，动用预算稳定调节基金108万元，上年结转结余36093万元，收入总计390256 万元；一般公共预算支出328209万元，上解支出7106万元，地方政府债券还本支出32770万元(偿还到期债券本金)，调出资金1490万元，支出总计369575万元。收支相抵，年终结转结余 20681万元。

2.县本级一般公共预算决算情况

一般公共预算收入完成43783万元，同比增长90.15%。 一 般公共预算支出完成289236万元，同比下降6.91%。

一般公共预算收支平衡情况： 一般公共预算收入43783万 元，上级补助收入231240万元，地方债券转贷收入29500万元，调入资金10559万元，调入预算稳定调节基金108万元，上年结 转结余36093万元，收入总计351283万元。 一般公共预算支出  289236万元，上解支出7106万元，地方政府债券还本支出32770万元，安排预算稳定调节基金0万元，调出资金1490万元，支 出总计330602万元。收支相抵，年终结转结余20681万元。

全县和县本级一般公共预算支出存在结转结余资金及支出 减少的原因：一是部分项目因资金下达晚，当年不具备实施条件，需结转下年继续安排使用。二是本年上解支出州级未确定最终数 据，为防止出现财政收支赤字，预留一定资金用以弥补。三是涉 及区划调整事项资金需结转至下一年度。四是上级财政对下级财 政的转移支付增幅明显放缓，上级转移支付下达大幅下降，相应 支出也减少。

(二)政府性基金收支决算情况

政府性基金预算收入完成4664万元，为年初预算6882万元 的67.78%，比上年完成数5320万元减少656万元，下降12.33%,，政府性基金预算支出完成22042万元，为年初预算14682万元的 150. 13%,比上年完成数185637万元减少163595万元，下降 88.13%。

全县政府性基金预算平衡情况：预算收入完成4664万元，上级补助收入5032万元，上年结转结余1802万元，地方政府专项债券收入55950万元(其中新增专项债券转贷收入15000万元， 置换专项债券转贷收入40950万元),调入资金1490万元，收入  合计68938万元；预算支出22042万元，调出资金1825万元(调入一般公共预算),上解支出55万元，其他专项债券还本支出 40950万元，支出总计64872万元；收支相抵，年终结转结余4066 万 元 。

全县政府性基金预算收入支出减少的原因：一是实施项目单 位未将专债利息及兑付费1694万元汇缴入库，以及土地出让金 收入大幅减少。二是2023年我县争取到重点项目建设专项债券

(三)国有资本经营收支决算情况

国有资本经营预算收入完成362万元，上级补助收入3万元， 收入总计365万元；预算支出1万元，调出资金362万元(调入一般公共预算),支出总计363万元，收支相抵，年终结转结余 2万元。

(四)社会保险基金收支决算情况

社会保险基金收入完成64142万元，其中：社会保险费收入 40828万元，利息收入771万元，财政补贴收入2708万元，上 级补助收入19319万元，转移收入406万元，其他收入110万元； 上年滚存结余22043万元。收入总计86185万元。支出总计85753 万元。收支相抵，年末滚存结余432万元。

(五)地方政府债务情况

2024年我县地方政府债务限额为413600万元，其中： 一般 债务131200万元、专项债务282400万元。2024年年末我县地 方政府债务余额407808万元，按偿债来源分： 一般债务125658 万元，专项债务282150万元。按债务性质分：新增债券290900 万元，置换债券4740万元，再融资债券112168万元。我县地方 政府债务余额控制在限额以内，债务规模适度，风险总体可控。

二 、十八届人大第五次会议预算执行报告数与决算报告数变动情况

主要为社会保险基金收支增减变动情况

1、社会保险基金收入：预算执行报告数64090 万元，决算 数64142万元，增加52万元，原因为：上级补助收入增加52万 元。

2、社会保险基金支出：预算执行报告数85701万元，决算 数85753万元，增加52万元，原因为：上解支出增加52万元。

三、2024年财政政策执行和重点财政工作情况

2024年，财政部门认真贯彻《中华人民共和国预算法》及其实施条例，严格按照上级关于财政工作的部署要求，统筹发展和安全，加大宏观调控力度，防范化解风险，全力保障经济社会 平稳健康发展。

(一)严把收支关口，确保财政收支平衡

继续不折不扣落实好减税降费政策，抓好新出台各项政策措 施的落地，把该减的税减到位、该降的费降到位，密切跟踪经济 运行情况并进行透彻分析，加强财税沟通信息共享，更好促进经 济平稳运行，全力确保财政收支平衡。

一是狠抓收入，全力以赴完成年初收入目标任务，提高本级财政自给率的同时，加大向上争取力度，分析研判专项债政策、 预算管理制度改革政策方向，协同各部门提前谋划储备契合我县产业升级、民生保障等重点领域项目，加大与省州沟通对接力度， 努力将可获取政策支持转化为可用资金，全力保障重点急需领域 资金需求；二 是坚持党政机关习惯过“紧日子”思想不动摇，持续压减非刚性支出，坚持勤俭办一切事业，严格执行人大批准的预算，严禁无预算、超预算支出，把有限的资金充分运用到刀刃上； 三是全力保障民生，全面厘清财政结转结余资金、存量资金，加 大清缴力度，收回资金全部统筹用于保障“三保”支出。聚焦民生 补短板等社会热点和保障重点，将有限的资金精准投入重点领域 和关键环节；四是加强政策协调，增强政策合力，以钉钉子精神推动政策落到实处。保障好重点领域、重大项目资金需要，积极带动民间投资，有效支持补短板、惠民生、促消费、扩内需，上级下达的财政资金和各项政策措施“一竿子插到底”迅速落地见效。

(二)落实积极的财政政策，推动经济稳增长

落实资金保障，抢抓政策机遇。加大向上级争取力度，充分发挥财政稳投资促消费作用，落实稳增长政策，巩固经济回升向 好态势。

一 是持续优化营商环境。落实结构性减税降费政策，助力企业创新发展。全年累计减税降费13391万元(含中央省州县), 其中，税收减免11725万元，社保降费658万元，非税减免1008 万元；二是充分发挥直达资金效益。依托直达资金监控系统，建立健全直达资金常态化监督机制，持续推动常态化直达资金机制 落实，中央直达资金85022万元全部分配下达，支出进度95.30%, 重点用于帮扶群众，保基本民生、保就业、保基层运转以及支持 重大项目建设，保障中央新增财政资金直达民生； 三是全力争取扩大有效投资。积极申报中央增发国债项目，截至目前三个项目通过国家审核，下达资金19679万元已经全部形成支出，为推动我县2024年重点项目建设提供了有力的资金支持。争取到2个 项目的中央预算资金10720万元，受行政区划调整事项影响，其 中：10000万元的下它洛水库项目建设资金已于今年调整至德钦县，第四批生态保护修护专项中央基建投资720万元已完成支付 648万元，支付率为90%。

(三)兜稳兜实民生底线，织密扎牢社会保障网

全面践行民生财政，尽力而为、量力而行健全基本公共服务体系，实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益。全县一般 公共预算用于民生支出232405万元，占一般公共预算支出的 70.81%。

一是持续健全社会保障体系。投入就业补助资金3557万元， 强化稳岗就业。鼓励创业带动就业，创业担保贷款扶持创业15 人，发放贷款363万元；“贷免扶补”扶持创业447人，发放贷款  9905万元，带动就业取得一定成效。积极安排城乡居民基本医  疗保险补助资金133万元，减轻参保人员压力。完善城乡居民养老保险制度，安排城乡居民基本养老保险补助329万元，让群众从中受益。全面落实退役军人各项保障政策，全年安排生活补助、 义务兵优待金退役士兵安置、拥军优属等1492万元，有效保障  退役军人及家属权益。发放最低生活保障、临时救助和特困人员  救助金10862万元，有效兜牢了困难群众基本生活底线。二是持续加大教育投入力度。统筹安排财政教育支出55783万元，较上年提高0.19个百分点，逐步提高教师生活待遇和教育基础设施， 着力解决教育发展不平衡、不充分的问题。三是持续优化医疗卫生服务。全年医疗卫生支出24467万元，保障基本公共卫生服务、 医疗服务与保障能力提升、卫生健康人才培养等政策落实。

(四)聚力推进乡村振兴，推动三农领域发展

始终围绕县委中心工作，进一步提高站位，立足服务于巩固脱贫推进乡村振兴，服务于推动三农领域重点任务发展，服务于衔接资金使用管理等实际，坚持以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为引领，着力破解产业发展不充分，基础设施建设不平衡等问题。

一 是整合资金投入。2024年整合涉农资金45837万元，资金投向主要用于农业生产、畜牧生产、林业改革发展、农村综合改革、乡村旅游、水利发展、农田建设、农村环境整治、农村道 路建设、农业资源及生态保护、雨露计划等方面。二 是定期调度衔接资金项目推进情况。按照“每周梳理、半月调度、按月通报” 工作统筹协调机制，推动衔接资金项目落实落地。针对项目资金   支出进度较慢或者问题较多的单位采取多种形式、运用多种渠道进行催办、提醒，督促资金使用部门加强项目管理加快资金支出进度。针对项目推进缓慢、资金支出进度缓慢的项目，先后收回、 调整项目70余次。

(五)防范重点领域风险，筑牢安全发展底线严格落实中央、省委关于防范化解风险的安排部署，按照既定化债举措，健全化债长效机制，严控债务限额，以强有力举措 有效防范化解地方债务风险。

一 是高度重视隐性债务化解。加强与金融机构的密切联系和 协调沟通，提高精准性和有效性，延长存量债务期限，降低债务 成本，稳妥化解债务存量，做到既注重缓释流动性风险，又加大 债务清偿力度。二是落实好政府举债问责机制，按照“谁举债， 谁偿还、谁主管、谁负责”的原则，督促债券资金使用单位切实 承担起债券还本付息的责任。对标省、州、县要求，严格落实“有 多少钱、办多少事”的原则，确保不激化社会矛盾，不影响政府 信誉，尽量减少项目性缺口。三是加强债券资金管理，对不按时 足额还本付息的单位采取以后年度不安排新增债券资金、压减部 门预算等约束和惩治措施，不断加大债券项目督查力度，重点关注项目后期运行可行性和收益，切实增强专项债券收益覆盖，减轻地方偿债压力，充分发挥债券项目保经济、促发展的作用。年 内争取到上级债务转贷资金44450万元，专项用于化解监测平台中拖欠中小企业账款。

各位代表：过去的一年，面对更加严峻的经济形势，财政运 行已从“紧平衡”转变到“难平衡”,且一直陷于“难平衡”与刚性支 出亟待解决的困境，财政运行举步承压。在实际工作中，我们坚决落实党中央、国务院决策部署，认真按照省委、州委和县委的 工作要求，主动作为，应变克难，加强经济形势和财政收支分析研判，强化财政资源统筹，及时清理收回存量资金，采取超常规 手段，顶住了压力，化解了风险，保障了全年财政平稳有序运行。 这得益于县委的有力领导，得益于县人大、县政协监督指导和全 县各级各部门、社会各界对维西财政工作的关心支持。下步工作 中，我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的有力领导下，自觉接受县人大的法律监督和县政协的民主监督，认真落实本次会议审议意见，凝心聚力、锐意进取、 敢作善为，强力推进各项任务落地落实，为推动维西高质量跨越式发展作出新的更大贡献。

以上报告，请予审议。

附件：维西县2024年地方财政预算执行情况附表

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