维西县人民政府：

根据《维西傈僳族自治县审计局关于维西县康普乡澜沧江沧普汽车吊桥及引道工程、白济汛乡施底河桥及引道工程竣工决算审计查出违规问题的审计决定》（维审决〔2024〕3号）、《维西傈僳族自治县审计局审计报告》（维审报〔2024〕3号）文件精神，我局对审计报告及决定进行了认真的整改落实，现将整改落实情况报告如下：

一、审计决定执行情况

关于多计工程结算价款203052.83元的问题处理

整改情况：已完成整改，我单位已于2021年6月3号证及11号证对多结算工程款进行调减。沧普桥审定投资数为7893941.64元，账面投资数为7893940.91元，差异数为0.73元；施底桥审定投资数为5388194.95元，账面投资数为5388195.26元差异数为0.31元。该数据差异原因为，计量报表计量数仅保留小数点后两位，经手会计用四舍五入后的数字进行入账，故与审计数产生差异。

二、审计报告提出的问题

（一）建设程序执行不完善

1.未按规定进行地质灾害危险性评估

整改情况：已完成整改。

一是我局进一步加强对项目前期工作的培训学习，在每周例会中组织开展了专题学习。

二是在今后的项目建设中，将积极争取项目前期费，开展建设项目地质灾害危险性评估工作，做到应评尽评，并由分管领导具体负责，安排专人开展项目前期工作，进一步加强项目前期审批工作。

2.未取得水土保持方案批复

整改情况：已完成整改。

一是我局进一步加强对项目前期工作的培训学习，在每周例会中组织开展了专题学习。

二是在今后的项目建设中，将积极争取项目前期费，开展建设项目水土保持方案编制及审批工作，由分管领导具体负责，安排专人开展项目前期工作，进一步加强项目前期审批工作。

（二）项目勘察、设计未按规定履行政府采购程序   

整改情况：已完成整改。

一是制定完善维西县交通运输局集中采购制度。

二是在今后的工作中，将严格执行政府统一采购制度，杜绝违规违纪。由于我局目前实施项目服务费均未达到100万元以上，未达到公开招投标条件，我局严格开展竞争性谈判选择服务机构。下一步工作中，我局将严格按照政府集中采购目录、采购限额等标准，选择相应的采购方式通过政府进行工程项目服务采购。并编制政府采购实施计划，报同级政府采购监管部门备案。

（三）会计核算不完整

整改情况：已完成整改。

由于项目筹划时间较早，当时开展评审工作时未能及时保留会议通知、签到表等原始资料。我单位已经在今后的报账管理过程中严格履行会计法规定。

（四）超范围采购办公设备多计投资23270元

 整改情况：已完成整改

一是完善单位内控制度，切实做到用制度管权、管事、管人，进一步规范资金使用及单据审批流程。

二是组织局班子成员对财务管理制度内容进行学习，建立健全支出管理制度。

（五）未按批准的建设内容完成建设

整改情况：已完成整改。

一是加强对项目建设管理办法的学习，强化项目变更审批工作；同时，严格要求各项目建设单位按照批准的建设内容完成建设。二是强化项目督查检查，成立局督查领导小组，对各在建项目进行清理检查，对查出的问题进行处理，严格项目管理工作。

（六）项目未结转交付使用资产

整改情况：已完成整改。

我单位已对项目进行结转并办理资产交付使用手续。

三、审计建议及采纳情况

关于审计组提出的建议，我单位均已采纳。

我单位将在今后的建设项目中，严格执行施工管理程序，加强项目建设资料管理和归档工作。

维西傈僳族自治县交通运输局

                                                         2024年8月9日