2024年维西县水务局收到维西县审计局下发的审计报告共一份，为《维西县2019年农村饮水安全水质提升工程竣工决算审计》（维审报[2024]45号），根据审计报告中提出的存在问题以及审计建议，我单位高度重视，认真梳理，接纳审计意见。现将整改情况和建议采纳情况作如下报告：

一、存在的问题以及整改情况

1、关于多结算工程价款624083.36元，多支付工程价款571165.19元的问题，我单位对多结算的工程价款进行依法依规调整，已将多支付的572254.38元收回，并支付少支付的三标工程款1089.19元。

2、关于账实不符，账面少记待摊费用222890.67元且未支付的问题，我单位根据实际发生的经济业务事项对少记待摊费依法依规进行调整，并已支付了少支付的监理费118785.74元，设计费41961.62元，未支付的质检费也已通知工程方来拨款，但工程方尚未来我单位提交拨款资料。

3、关于以直接委托的方式确定招标代理单位的问题，我单位在今后的项目中将杜绝以直接委托的采购方式签订合同，严格按照《政府采购非招标采购方式管理办法》进行采购。

4、关于未按规定及合同约定预留质量保证金的问题，我单位在今后的项目建设中将严格执行保证金管理办法的规定，规范质保金的收取。

5、关于未按招投标文件要求签订合同的问题，我单位将在今后的项目建设中严格执行项目建设相关规定。

6、关于账务处理不及时的问题，我单位已按照项目竣工财务决算情况进行了账务处理，在今后的工作中将及时进行账务处理。

二、对审计建议的采纳情况

1、维西县水务局将积极向上争取资金，完成后续设备采购安装，确保项目充分发挥效益。

2、在今后的项目建设过程中将进一步加强工程建设财务管理，规范财务核算，充分发挥财务监督与管理职能，有效规避资金风险。

维西傈僳族自治县水务局

                                                                                                                                                                                                     2025年2月21日