2024年维西县水务局收到维西县审计局下发的审计报告共一份，为《维西县腊普河柯功段治理工程竣工决算审计》（维审报[2024]47号），根据审计报告中提出的存在问题以及审计建议，我单位高度重视，认真梳理，接纳审计意见。现将整改情况和建议采纳情况作如下报告：

一、存在的问题以及整改情况

1、会计账面少记待摊投资84345.25元，我单位已核实项目应付款项，并做了相关账务调整，待工程方交回多支付工程款，立即支付应付款项。

2、关多计并多支付工程价款1273321.26元，我单位已通知工程方交回该笔款项，待工程方交回多支付工程款，并支付完应支付费用及相关税费后，将结余资金上缴县财政。

3、未按照规定缴纳印花税，待工程方交回多支付工程款，立即缴纳印花税。

4、关于未结转交付使用资产的问题，已办理资产账务结转交付使用手续。

二、对审计建议的采纳情况

1、在今后的工作中将加强项目合同管理，做好合同文本复核及审批工作，规范合同签订程序。

2、在今后的工作中将规范管理、使用中央衔接资金。

3、在今后的项目建设中将加强现场监督管理，确保监理单位正确、规范履行工作职责。

维西傈僳族自治县水务局

                                                                                                                                                                                                          2025年5月14日