监督索引号53342300742401000

第一部分  维西县市场监督管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  维西县市场监督管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行食品药品、工商行政管理、质量技术监督管理等方面的法律、法规和规章。

2、负责辖区内相关工作职责的行政许可，行政审批。

3、承担县食品安全委员会的日常工作。

4、负责食品生产加工、流通和餐饮环节的监督管理。

5、负责药品、医疗器械研制、生产、流通的监督管理。

6、负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理等相关工作。

7、负责商品质量监管，承担依法规范和维护各类市场经营秩序的行为等相关监管工作。

8、负责商标的监督管理，依法保护商标专用权。

9、负责特种设备安全监察、监督工作。

10、负责全县质量监督工作，依法查处产品质量违法行为，打击假冒伪劣违法活动。

11、负责统一管理标准化工作，推行采用国际标准和国外先进标准，对标准的实施进行监督检查。

12、（十三）负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的投诉和举报的处理。

13、指导与食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督管理业务相关社会团体的工作。

14、承办维西县人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。1.深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化建设工作，狠抓非公经济组织建设各项工作，全面学习贯彻党的十九大精神，加强思想作风建设，狠抓党风廉政建设和效能建设，进一步提高班子和队伍建设水平。 2.加快建立统一高效的“三大安全”监管体系，确保不发生重大安全事故。3.深入推进“放管服”改革，优化市场准入环境，理顺做实商事制度改革“32证合一”相关工作。4.继续推进云南省食品安全监管网信息化管理推广工作。5.努力在发展市场主体、名牌产品、地理标志证明商标、质量强县、企业融资、明厨亮灶等重点工作方面再创新业绩。 6.提升消保维权工作水平，加强12315消费维权服务站建设，及时受理处理消费者投诉举报，切实维护消费者合法权益。7.推进执法人员培训教育，加强法制监管，不断营造良好的执法环境，提高监管执法水平。8.认真完成县委、县人民政府和上级业务主管部门交给的各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入市场监督管理局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.维西傈僳族自治县市场监督管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西县市场监督管理局2017年末实有人员编制58人。其中：行政编制55人（含行政工勤编制3人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员3人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县市场监督管理局2017年度收入合计1000.79万元。其中：财政拨款收入1000.79万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少149.26万元，主要原因分析因为上年有基建专项资金。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

维西县市场监督管理局2017年度支出合计1239.3万元。其中：基本支出786万元，占总支出的63.4％；项目支出453.3万元，占总支出的36.6％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加,主要原因分析因为本年上级部门安排有“两个10万”微型企业扶贫款135万元（科目：2150805中小企业发展专项）。完成全县45个小微企业的培育扶持工作，每户扶持3万元。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障市场监管局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出786万元。与上年对比减少69.14万元,主要原因分析人员调出及退休人员人员经费转入社保局管理，人员调出3名，转出退休人员27人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障市场监管局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出453.3万元。与上年对比增加116.5,主要原因分析因为本年上级部门安排有“两个10万”微型企业扶贫款135万元（科目：2150805中小企业发展专项）。具体项目开支及开展工作情况完成全县45个小微企业的培育扶持工作，每户扶持3万元。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县市场监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出1239.3万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加116.5,主要原因分析本年上级部门安排有“两个10万”微型企业扶贫款135万元（科目：2150805中小企业发展专项）。完成全县45个小微企业的培育扶持工作，每户扶持3万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出457.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.88%。主要用于工商行政管理及质量技术监督管理相关工作支出。其中工商行政管理事务支出369.07万元，行政运行支出354.33万元，项目支出14.74万元。质量技术监督管理事务支出86.58，行政运行支出,75.58万元，项目支出11万元。（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

5.社会保障和就业（类）支出69.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于在职人员各类保险支出，其中单位基本养老保险支出68.17万元，单位失业保险支出0.34万元，单位工伤保险支出0.34万元，单位生育保险支出0.68万元。（相关支出情况）；

6.医疗卫生与计划生育（类）支出526.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.5%。主要用于重大公共卫生专项支出、食品和药品监督管理事务支出和行政事业单位医疗支出，其中重大公共卫生专项支出58.47万元。食品和药品监督管理事务支出432.08万元，行政运行支出200.99万元，项目支出231.09万元。行政事业单位医疗支出35.99万元，单位基本医疗保险21.14万元，公务员医疗补助14.13万元，大病医疗补助0.72万元。（相关支出情况）；

7.农林水（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于小额担保贷款贴息支出3万元（相关支出情况）；

8.资源勘探信息等（类）支出135万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.9%。主要用于中小企业发展专项“两个10万”微型企业扶贫款135万元。（相关支出情况）；

9、住房保障（类）支出48.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于在职人员住房公积金支出48.13万元（相关支出情况）；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县市场监督管理2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.85万元，支出决算为16.91万元，完成预算的81.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.07万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.85万元，完成预算的55%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是继续加强公务用车使用的管理，从严安排出车，控制车辆运行成本，提高用车效率。二是控制公务接待费用，简化公务接待，严格控制接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少16.26万元，下降49.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车运行费支出决算减少12.34万元，下降50.57%；公务接待费支出决算减少3.9万元，下降44.7%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是继续加强公务用车使用的管理，从严安排出车，控制车辆运行成本，提高用车效率。二是控制公务接待费用，简化公务接待，严格控制接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.07万元，占71.3%；公务接待费支出4.85万元，占28.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出XX万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.07万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆XX辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出12.7万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于全县市场监管所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.85万元。其中：

国内接待费支出4.85万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级食品药品监督管理局、工商行政管理局、质量技术监督管理局等上级部门的接待（相关工作，产生的接待批次77及166人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

维西县市场监督管理局2017年机关运行经费支出27.76万元，与上年对比增加0.6万元,主要原因分析物价有所上涨。部门机关运行经费主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志、电费、电话费等支出。（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，维西县市场监督管理局资产总额1176.24万元，其中，流动资产130.04万元，固定资产1046.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少198.92万元，其中固定资产增加2.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋120平方米，账面原值116.28万元，实现资产使用收入3万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额13.78万元，其中：政府采购货物支出13.78万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里关联到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53342300742401111