第一部分  人武部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  维西县人武部概况

一、主要职能

（一）主要职能

武装部是维西县党委的军事部、维西县人民政府的兵役机关，是维西军民融合发展的协调部，主要履行以下职责：

（1）负责本地区民兵、预备役工作，领导区域内人民武装工作；

（2）领导本地区的民兵组织建设、政治教育、军事训练和武器装备管理；

（3）开展全民国防教育，做好拥军优属和拥政爱民工作，组织民兵参加三个文明建设。

（4）组织带领民兵完成战备执勤、防汛、抢险、救灾等任务，配合公安部门维护社会治安。

（5）负责民兵和预备役人员登记、统计工作，保质保量完成征兵任务。

（6）负责国防动员工作，战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线、保卫后方和协助组织人口疏散等工作。

（7）加强自身正规化建设，建立良好的战备、工作、学习和生活秩序。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年完成了年度兵役征集、民兵训练、预备役登记、国防教育、精准扶贫等任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县人武部2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西县人武部2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制7人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县人武部2017年度收入合计170.45万元。其中：财政拨款收入170.45万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增长-16.61%,主要原因分析:一是2017年度有2名退休人员移交社保；二是2016年有3个基础设施建设项目，2017年减少。

二、支出决算情况说明

维西县人武部2017年度支出合计170.45万元。其中：基本支出119.81万元，占总支出的70.29％；项目支出50.64万元，占总支出的29.71％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比与上年对比增长-16.61%,主要原因分析:一是2017年度有2名退休人员移交社保；二是2016年有3个基础设施建设项目，2017年减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障人武部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出119.81万元。与上年对比增长28％,主要原因分析：人员工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.6％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障人武部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50.64万元。与上年对比增长-40.38,主要原因分析2016年有3个项目，2017年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县人武部2017年度一般公共预算财政拨款支出170.45万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长-16.61%,主要原因分析:一是2017年度有2名退休人员移交社保；二是2016年有3个基础设施建设项目，2017年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出119.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.29%。主要用于发放职工工资、上交职工各类保险；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出50.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.71%。主要用于兵役征集、国防动员、国防教育；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县人武部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比0年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于无（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于无（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于无（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

维西县人武部2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于无（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，维西县人武部资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

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