监督索引号53342300121801000

第一部分  单位概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

共维西傈僳族自治县委员会政策研究室是为县委决策服务，从事综合性研究的工作部门。主要职责是：

1、 根据县委的指示，完成县委主要领导和县委其他领导安排的文稿起草；参加起草或组织协同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件文稿。

2、 根据县委的意图和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同县级有关部门，就县委关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。

3、 调查了解各乡（镇）、各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向县委反映新情况、新经验，并提出相关建议。

4、 承担部分重要文稿、文件的起草，承担上级交办的重要会议材料的组织、撰写、编发等工作。围绕中心工作，对经济与社会发展中带有全局性、战略性、方向性的问题进行超前性、跟踪性调查研究，为县委、县政府决策提供客观依据和决策咨询；抓住经济社会发展的热点、难点问题，组织课题攻关和对策研究；统管负责新农村工作及千促工作。

5、 完成县委交办的其他任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，在县委县政府的领导下，在州委政研室的指导下，在室主任为“班长”的带领下，全力做好文稿撰写及会务筹办、农办、农转城办、深化农村改革、“挂包帮”定点扶贫五项工作，切实抓好党建和党风廉政建设两项工作，圆满完成县委、县政府安排的各项工作任务，不断推动政研工作迈上新台阶，同时，也为推动我县经济社会发展做出积极贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

政研室2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人）其中：财政全供养9人，提前退休1人。

离退休人员5人。其中：退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共维西县委政策研究室2017年度收入合计358.32万元。其中：财政拨款收入358.32万元，占总收入的100%；与上年对比减22.43%，主要原因分析由于工资制度改革，人员经费增加，本年度无项目安排。故出现今年收入比去年有所减少。

二、支出决算情况说明

中共维西县委政策研究室2017年度支出合计385.32万元。其中：基本支出301.78万元，占总支出的78％；项目支出56.53万元，占总支出的37％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助等支。与上年对比支出减少，主要原因分析项目支出减少，故出现今年支出比去年有所减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障政研室机构正常运转的日常支出301.78万元。与上年对比增加8.6%,主要原因分析2017年度职工工资政策性调资，故支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出162.83万元，占基本支出的54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费138.95万元占基本支出的46％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56.53万元。与上年对比减少65%,主要原因2017年度无项目资金安排，支出金额为2016年度结转结余。2016年扶贫工作队扶贫项目补助，2017年扶贫工作队已全部完成扶贫工作队扶贫项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委政策研究室2017年度一般公共预算财政拨款支出301.78万元,占本年支出合计的84%。与上年对比增加8.58%,主要原因分析职工工资政策性调资，故收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出233.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65%。主要用于工资福利支出118.45万元，办公费57.04万元，邮电费0.78万元，差旅费2.39万元，维护费42.97万元，培训费0.33万元，公务接待费5.8万元，工会经费1.43万元，公务用车运行维护费3.22万元，遗属补助0.5万元，医疗费0.3万元。；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

政研室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.05万元，支出决算为9.01万元，完成预算的82%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.22万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5.8万元，完成预算的72%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2017年度政研室严格控制三公经费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.00008万元，下降0.01%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.00025万元，下降0.08%；公务接待费支出决算减少0.00017万元，下降0.03%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制三公经费支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.22万元，占36%；公务接待费支出5.8万元，占64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.22万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出3.22万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.8万元。其中：

国内接待费支出5.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待100批次（其中：外事接待0批次），接待人次596人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研、新农村工作、深化改革会议召开、千促等相关业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出131.58万元，与上年对比增加17.01万元,主要原因2017年职工工资政策性调资。主要用于工资福利支出118.45万元，办公费5.55万元，邮电费0.78万元，差旅费0.1万元，培训费0.33万元，公务接待费2.42万元，工会经费1.43万元，公务用车运行维护费2万元，遗属补助0.5万元.

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，政研室资产总额69.04万元，其中，流动资产23.60万元，固定资产45.43万元，与上年相比，本年资产总额减少131.83万元，其中固定资产增加0.78万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无需要说明事项。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无名词解释。

监督索引号53342300121801111

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