监督索引号53342300235700000

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）、部门主要职责

拟定全县文化、文物、体育、新闻出版、旅游事业发展规划并组织实施；

贯彻执行文化艺术、体育、新闻出版、著作权管理、旅游、文物、博物馆事业方面的法律法规和方针政策；

负责全县文化艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性艺术品种，推动各类文化艺术发展；

负责全县重大文化活动；推进文化艺术领域的体制机制改革；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；

指导全县图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设；推动实施文化惠民工程；

负责全县文化市场及广播电视有关行业执法工作；监督管理美术品经营活动及娱乐场所、营业性演出行业；

依法查处非法出版物和非法出版活动；组织协调全县“扫黄打非”工作；

负责全县群众体育、竞技体育、青少年体育发展事业；推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理，承办全县重大体育活动，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，指导和推进青少年体育工作，监督管理全县体育经营活动；组织文物资源普查、调查；

指导和协调全县文物保护工作，履行文物行政执法督查职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，配合有关部门查处文物犯罪的重大案件；组织开展文物保护宣传工作；依法监督和管理文物流通；

负责文物管理、流散文物征集、文物勘查、文物认定工作；

承担规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；

牵头组织全县旅游整体形象的对外宣传和推广活动；组织制定旅游区、服务旅游和旅游产品等方面的服务标准并监督执行；

组织全县旅游资源的普查工作；负责检测全县旅游经济运行、旅游统计和行业信息发布工作；组织开展旅游从业人员培训，推进旅游服务质量的提升；

统筹规划全县文化产业、体育产业、旅游产业发展，指导各类产业基地和特色产业群建设，督促重大产业项目实施，指导文化、体育、旅游类会展活动。

（二）、机构设置情况

维西县文体广电旅游局内设：办公室、体育中心、旅游股、财务室、文化市场股、文化市场执法大队、群众文化中心共7个科室。

下属单位包括图书馆、文化馆、艺术团、非遗保护所、广播站、电影管理服务站、电视台、艺术团8个基层。

(三) 、 2019年重点工作计划

2018年，是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，也是决胜高水平全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。2019年我局工作的总体要求是：深入贯彻党的十九大精神，以习近平总书记系列重要讲话精神为根本遵循，紧紧围绕县委县政府中心工作部署，充分坚定文化自信，兴起学习宣传贯彻党的十九大精神热潮，深入实施文化惠民工程，开展社会主义文艺创作，加强文遗利用与传承，健全现代文化产业体系，做好新闻出版广电行业监管，抓好旅游产业转型升级，通过扎实有序开展各项工作切实提高我县文化、体育、广播电视、旅游发展水平。

1、开展特色活动，发展文体事业

    一是抓好群众性文化活动，健全基层文化工作网络，加大对特色文化的指导力度，创新和规范文化活动的内容和形式；二是继续加大免费开放工作力度，增加服务项目，让更多的群众享受免费文化生活；三是举办好歌手大奖赛、老年才艺大赛、第十套广场舞比赛等文化活动；四是组织开展好8月8日全民健身运动系列活动。五是开展好“读书杯”中小学生作文竞赛，全民读书月等丰富多彩的读书活动。六是完成好2019年60场文化大篷车送戏下乡任务。七是　　　抓住“树立文化品牌意识，推出文艺精品力作”这一实践载体，开拓思路、学习借鉴别人的优秀成果和运作方式，精心组织、精心策划、精心创作，推出一批精品力作。

2、摸清资源底数，挖掘文化内涵

进一步梳理县内历史文化遗迹、遗物，历史建筑以及非遗相关信息，彰显维西文化遗产的特色。开展好非物质文化遗产保护工作调研及档案数据库建设，不断完善资料档案；举办好第十四个“文化遗产日”宣传系列活动；开展好非物质文化遗产代表性项目进社区（农村）、进校园活动；开展好非物质文化遗产抢救性保护记录（原真性记录）及申报工作。

    3、抓实“扫黄打非”，净化市场环境　　　　

     一是把“扫黄打非”专项行动工作作为重中之重的工作任务长期抓好，进一步深入推进“扫黄打非”进基层、进校园、进景区。二是确保我县文化市场的安全稳定，及时排除安全隐患，严厉查处非法出版物和盗版音像制品。三是加大市场整治力度，力求把文化市场的违规违法现象消灭在萌芽状态，为未成年人健康成长营造一片洁净、清新的文化环境。

4、加大外宣力度，搞好新闻工作

一是打好新闻宣传提质攻坚战，努力把维西电视台打造成地域特色鲜明、节目内容丰富、社会影响显著的地方台。二是抓好无线覆盖设施设备的技术维护与管理，提高维西台的覆盖率。三是继续加大精准扶贫宣传力度，深入开展记者下基层活动，挖掘采访一些先进典型集体和个人，争取在中央、省级媒体播出。

5、推进广电工作，确保安全播出

一是全面完成中央广播电视节目无线数字覆盖补点工程建设；二是继续巩固完善好直播卫星公共服务体系；三是继续做好各广播电视台站的管理维护和安全播出工作；四是启动本地节目无线数字覆盖计划任务。

6、拓展旅游市场，提升品牌形象

一是配合完成塔城乡村旅游先行示范区建设推进会；二是配合完成塔城“网络红人进维西”活动；三是启动叶枝同乐古寨项目建设及维西县游客服务中心项目建设；四是完成永春乡乡村旅游规划；五是完成《维西县旅游宣传规划》；六是力争旅游人次比上年增长10%，旅游社会收入增长10%。

7、落实管党治党，抓好党建工作

一是紧抓学习教育。深入学习宣传贯彻党的十九大精神，以十九大精神为指导，团结带领文化系统全体党员，切实加强思想建设，夯实信念坚定的思想根基。二是紧抓挺纪在前。严格执行党规党纪，始终强化廉政建设，强化党委主体责任意识，强化纪检监督执纪问责，保持党员队伍的先进性、纯洁性，切实解决好群众身边的不正之风和腐败问题。三是紧抓担当敢干。以党建工作为抓手，持续抓好组织建设，打造砥砺前行的优秀队伍，在工作中主动而为、积极作为，出成绩、见实效。

2019年，文体广电旅游局全体干部职工将进一步增强政治意识、大局意识，以高度的责任感和使命感，扎实做好明年各项工作任务，努力开创文化、体育、广播电视、旅游工作新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制98人，(行政自定编1人）其中：行政编制 16人，事业编制82人。在职实有95人，其中：财政全供养 95人，财政部分供养0人，非财政供养0人。                                                                                                

提前退休7人；其中行政提前退休4人，事业提前退休3人。

离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

车辆编制4辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2266.59万元，其中：一般公共预算2266.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2266.59万元，其中:本年收入2266.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2266.59万元（本级财力2266.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2266.59万元。本级财力安排支出 2266.59万元，其中，基本支出2066.59万元，项目支出200万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，总支出2266.59万元。其中：一、文化旅游体育与传媒支出1802.38万元；1、文化和旅游1360.84万元；（1）、行政运行289.69万元；（2）、图书馆108.35万元；（3）、艺术表演团体329.65万元；（4）、群众文化97.57万元；（5）、文化创作与保护85.04万元；（6）、其他文化和旅游支出450.54万元；主要用于人员经费和机构运转。2、文物1万元；（1）、其他文物支出1万元；用于文物方面的办公业务费用。3、体育41.25万元；（1）、其他体育支出41.25万元；在应用于人员经费和机构运转；4、广播电视335.28万元；（1）、广播335.28万元；5、新闻出版电影64.01万元；主要用于人员工资及机构运转。二、社会保障和就业支出464.21万元；1、机关事业单位基本养老保险缴费支出203.6万元。2、医疗卫生与计划生育支出127.17万元；（1）、行政单位医疗15.34万元；（2）、事业单位医疗67.35万元；（3）、公务员医疗44.48万元；主要用于人员医疗保险缴费。四、住房保障支出133.44万元；1、住房改革支出133.44万元；（1）、住房公积金133.44万元。用于住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2066.59万元，项目支出200万元）。其中：一、工资福利支出1911.61万元；1、基本工资326.33万元；2、津贴补贴856.33万元；3、奖金27.2万元；4、绩效工资230.91万元；5、机关事业单位基本医疗保险缴费203.6万元；6、职工基本医疗保险缴费77.84万元；7、公务员医疗补助经费44.48万元；其他社会保障缴费11.48万元；8、住房公积金133.44万元。二、商品服务支出302.01万元；1、办公费114.47万元；2、印刷费30万元；3、差旅费20万元；4、维修（护）费1万元；5、租赁费30万元（广告牌租金）；6、公务接待费60万元（正常接待费和旅游开发接待费）；7、委托业务费20万元（全域旅游规划费）；8、工会经费22.24万元；9、福利费0.3万元；10、公务用车运行维护费4万元。三、对个人和家庭的补助52.97万元；1、生活补助52.97万元

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目--无。

（二）与中央配套事项

功能科目分组--无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组--无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，其中：文化体育设备及资料，办公设备、网络设备、广播设备、公务用车运行维护费。采购预算资金51.1万元。

七、预算收支增加变化情况说明

（一）基本支出增加变化情况说明

1、‘三公经费’与上年对比减少1万元，减幅为4%。其中：公务接待费没有增减；公务用车运行维护减少1万元；减幅为4%。严格控制“三公”经费支出”，推进厉行节约反对浪费，目标是贯彻落实中央八项规定精神，进一步提高经费支出透明度和资金使用效益。

2、本年基本支出合计为2266.59万元；2018年为1409.88万元；增加856.71万元，增幅为60.76%；其原因为：政策性调资。其中：1、工资福利支出上年为1258.13万元；2019年为1911.61万元；增加653.48万元，增幅为51.94%；2、商品服务支出上年为99.02万元；2019年为102.01万元；增加2.99万元，增幅为3.02%。3、对个人和家庭的补助上年为52.73万元，2019年为52.97万元，增加0.24万元；增幅为0.46%。

3、没有其他情况

（二）、项目支出预算变动的主要原因

（一）项目支出与上年相同、都是200万元没有变动。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

专业名词解释--无

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排239.44万元；其中：1、办公费156.44万元；2、委托业务费20万元；3、维修（护）费1万元；4、公务接待费60万元；5、公务用车运行维护费2万元。

（三）国有资产占用情况

国有资产占用情况--无

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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维西县文体广电旅游局2019年部门预算公开补充说明