监督索引号53342300228100000

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；

　　2、承办党委和政府举办的专题研讨班；               

　　3、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；

　　4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

　　5、按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训；

　　6、开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

（二）机构设置情况

维西县委党校隶属县委领导下的唯一一个财政全额拨款事业单位，是县委的一个重要职能部门，工资和职称职数参照合格中专（C类）执行，行政规格为正科级，业务上接受上级党校的指导。实行县委领导下的分工负责制，校长由县委副书记兼任，设常务副校长一名（一肩挑），主持党校日常工作。副校长一名，协助常务副校长工作。党校下设办公室和教务处两个机构，办公室负责行政管理和后勤服务工作，教务处负责教学科研职称申报推荐工作。

（三）重点工作概述

1、配合县委、县政府等有关部门，认真完成各类干部培训班培训任务；

2、继续扎实开展迪庆精神宣讲；

3、在建党98周年之际，根据县直机关工委的安排部署，深入机关、社区、学校、企业、单位、教堂开展党章、理论学习辅导；

4、开展县、乡、村三级领导干部艾滋病防治知识讲座及反邪教知识讲座；

5、继续完成“万名党员进党校”培训、宣讲任务；

6、加强科研工作，完成科研文章2篇及以上；

7、重视教师外出培训力度，努力提高教师队伍素质；

8、按照《法律知识进事业单位实施方案》要求，努力完成法律知识进事业单位工作任务；

9、完成2019年全民科学素质提升行动计划相关工作任务；

10、继续扎实推进精准扶贫工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 0人，事业编制14人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人(其中：行政人员1人；事业人员13人。)，财政部分供养0人，非财政供养0人。

提前退休（享受优惠政策）3人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入383.10万元，其中：一般公共预算383.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入383.10万元，其中:本年收入383.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款383.10万元（本级财力383.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 383.10万元。本级财力安排支出 383.10万元，其中，基本支出383.10万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

2050802教育支出-进修及培训-干部教育294.55万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出39.24万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗15.63万元，主要用于事业单位医疗、大病、工伤及生育保险支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出8.42万元，主要用于公务员医疗补助支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出25.26万元，主要用于住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出383.10万元，项目支出0万元）。其中:

1、        政府预算支出经济分类科目

505对事业单位经常性补助381.24万元。其中：主要用于50501工资福利支出357.65万元；50502商品和服务支出23.58万元。

509对个人和家庭补助1.87万元。主要用于50901社会福利和救助1.87万元。

2、部门预算支出经济分类科目

301工资福利支出357.65万元。主要用于30101基本工资72.98万元、30102津贴补贴142.57万元、30103奖金6.08万元、30107绩效工资46.08万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费39.24万元、30110职工基本医疗保险缴费14.74万元、30111公务员医疗补助缴费8.42万元、30112其他社会保障缴费2.28万元及30113住房公积金25.26万元。

302商品和服务支出23.58万元。主要用于30201办公费18.32万元、30213维修（护）费1.00万元、30228工会经费4.21万元及30229福利费0.05万元。

303对个人和家庭补助支出1.87万元。主要用于30305遗属生活补助1.87万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年维西县委党校无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

2019年维西县委党校部门预算无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年维西县委党校部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年维西县委党校编制了政府采购预算，共涉及采购目录3个，采购预算资金4.50万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年维西县委党校无基本支出预算变动.

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年维西县委党校无项目支出预算变动。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

      无专业名词解释。

（二）机关运行经费安排

维西县委党校2019年三公经费预算3.58万元，其中公务用车运行费0万元；公务接待费为3.58万元。

2018年三公经费预算3.58万元，其中公务用车运行费0万元；公务接待费为 3.58万元。

2019年三公经费预算比上年预算无增减变动,增减额0万元，增减幅度0%。其中公务用车运行费0万元；公务接待费与上年一致3.58万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

2019年1月23日

监督索引号53342300228100111

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维西县委党校2019年部门预算公开补充说明