监督索引号53342300110100000

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能参照政府批准的“三定”方案；本人大机关具备监督、立法、协调等职责。

（二）机构设置情况

常委会内设办公室、选联委、教工委、民工委，法工委、财经工委。机构本年无增减变动。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务：1、深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想；2、圆满组织召开县十七届人大三次会议；3、完成城市管理条例立法和公布工作；4、认真履行常委会的监督职权；包括依法开展经济监督、深入开展述职评议、深入开展听取专项报告和专项调研工作。5、依法行使重大事项决定权和人事任免权；6、加强保障和服务、进一步发挥代表的主体作用；7、切实加强自身建设、8、围绕中心积极服务于大局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制18人，事业编制0人。在职实有34人（包括优退人员12人。），其中： 财政全供养 34人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 835.60万元，其中：一般公共预算收入835.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 835.60万元，其中:本年收入835.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款835.60万元（本级财力835.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出835.60万元。本级财力安排支出 835.60万元，其中，基本支出835.60万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－01（款）”人大事务支出652.42万元，主要用于单位在职人员全年工资支出、全年工会经费支出、人大机关工作经费支出、活动费支出、业务费支出及人均公用经费等的支出；“208（类）－05（款）”机关事业单位基本养老保险缴费支出81.28万元，主要用于本单位全年单位部分的基本养老金的支出；“210（类）－11（款）”行政事业单位医疗支出49.68万元，主要用于本单位全年基本医疗保险、全年公务员医疗补助和本单位大病保险的支出、全年（工勤编）失业保险、全年工伤保险、全年生育保险的支出；“221（类）－02（款）”住房公积金支出52.22万元，主要用于本单位全年住房公积金补助支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出835.60万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金24万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2010106人大监督预算增加的原因是2019年度财政安排预算联网监督系统建设维护。

八、项目支出预算变动的主要原因

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排共计652.42万元。其中：行政运行经费603.30万元；人大立法经费6万元；人大监督10万元；人大代表履职能力提升7.56万元；代表工作经费12.56万元；其他人大事务经费13万元。以上资金主要用于单位在职人员全年工资支出、全年工会经费支出、人大机关工作经费支出、活动费支出、业务费支出及人均公用经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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