政府信息公开
监督索引号53342300130800000
目录
(一）部门财政拨款收支预算总表
（二）部门一般公共预算支出表
(三） 部门基本支出预算表
（四）部门政府性基金预算支出表
（五）部门收支总表
（六）部门收入总表
（七）部门支出总表
（八）部门财政拨款支出明细表
（九）部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
（十）省本级二级项目
（十一）省对下转移支付绩效目标表
（十二）部门政府采购预算表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
(一)贯彻执行国家、省、州、县民族宗教工作方针、政策和法规，制定落实措施并监督检查执行情况。开展民族宗教政策和法规的宣传教育工作。
(二)协调全县民族关系，促进各民族间的平等团结、互助合作。处理涉及民族关系的有关事宜，组织和承办民族团结进步表彰活动。
(三)协同有关部门研究制定全县少数民族和民族聚居地方经济发展的特殊政策和措施，配合有关部门做好少数民族的扶贫工作。加强各类民族专项资金的管理和使用；负责少数民族经济、社会发展的综合统计与分析；负责机关党风廉政建设和纪检、监察工作。对全县民族宗教工作进行执法监察。
(四)协同有关部门促进全县少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。
(五)协助有关部门做好全县少数民族干部的培养、教育和使用工作。
(六)依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。办理宗教团体需由政府机关协助和协调的各项事务。
(七)依法加强对全县宗教事务的管理，引导宗教在法律、法规和政策范围内活动，防止和制止利用宗教进行非法、违法活动。
(八)巩固和发展党同宗教界的爱国统一战线，积极引导宗教与社会主义社会相适应。
(九)支持、帮助各宗教团体开展对外和对香港、澳门特别行政区及台湾地区的友好交往活动。
(十)指导各乡（镇）民族宗教工作，协助乡（镇）人民政府及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。
(十一)承办上级民族、宗教工作部门和县政府交办的其他事项
（十二）严格执行国家财经法律纪律，认真做好机关财务工作。
（二）机构设置情况
维西县民族宗教事务局设5个内设机构，分别是：1、综合办公室，协助部门领导处理日常工作。2、业务股，负责单位内外的联系与综协调工作，负责文书处理等工作。3、经济股，督促检查党和国家对少数民族地区经济发展的各项优惠政策的贯彻落实，参与和推动扶贫工作。4、社会事务股，负责民族政策和民族团结进步事业的宣传教育。5、宗教事务股，负责全县藏传佛教、天主教、基督教方面的工作，对有关重大问题进行调查研究并提出政策性意见。
（三）重点工作概述
（一）强学习，抓党建，认真落实党风廉政建设责任制。一是抓学习，提升班子和队伍的整体素质。局党委扎实开展“两学一做”“新时代新担当新作为”主题教育等全党统一开展的专题教育系列活动，开展了大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”大讨论活动。截至11月，共开展理论学习中心组学习8次，开展各类干部职工集中学习23次，组织全局干部职工观看纪录片《厉害了 我的国》、助残电影《一样的人》、“两优一先”“两学一做”特别节目《榜样3》等。二是认真贯彻落实中共维西县委组织部直属机关工委《维西县县直机关党的建设目标管理责任书》，进一步强化了党组织书记抓党建主责主业意识，实现基层党建工作与脱贫攻坚、维护稳定、环境保护等各项工作的齐推共进，全面提升局机关党建工作水平。局党委年初制定了“三会一课”计划表，并认真落实“三会一课”制度；局党委于2018年4月4日召开了支部党员大会，选举产生了局机关一支部书记以及一支部、二支部委员；通过召开2017年述职评议工作会议、2017年度领导班子民主生活会、党员组织生活会、脱贫攻坚专题民主生活会、巡察整改专题民主生活会等，全方位、多角度开展对照检查并及时加以整改；组织党员干部到革命烈士陵园开展清明祭扫活动；与扶贫挂钩村碧罗村开展了“庆祝中国共产党成立97周年系列主题活动”及“双建双推”活动，开展了庆“七一”主题党日活动，表彰了两名优秀共产党员；严格执行党员积分管理制度，每个月末将得分情况在全局范围内公示。三是狠抓廉政教育，筑牢拒腐防线。局党委坚决贯彻落实中央、省、州、县关于切实厉行节约，反对铺张浪费的有关规定，认真履行党风廉政建设责任制，大力推进健全惩治和预防腐败体系建设，抓紧抓好党员干部教育学习，监督管理工作，结合中心组理论学习和党员学习会等时机，组织班子成员、全体党员干部学习《党员领导干部廉洁从政若干准则》《关于实行党风廉政建设责任制的规定》《中国共产党纪律处分条例》《关于认真学习宣传贯彻 <中共云南省纪律检查委员会> 精神的通知》等有关党风党纪规定；认真贯彻县纪委的要求，开展了有关通报文件及典型案例的学习；局领导班子成员开展集体廉政谈话，敲响纪律的警钟；召开脱贫攻坚专题民主生活会，立足部门职能、挂钩帮扶工作实际，对在脱贫攻坚工作中存在的问题进行了对照检查并提出整改措施；召开党员组织生活会，开诚布公、严肃认真开展批评和自我批评。通过全方位、立体式开展警示教育活动，有效增强廉洁自律意识和拒腐防变能力。
（二）深入开展民族团结进步宣传教育活动，健全民族工作机制。一是利用宗教领域举办的圣诞节、复活节、感恩节、转山节法会等正常宗教活动，以及县统战民宗部门组织全县基督教堂点负责人举办党的民族宗教政策和党的十九大精神等专题培训班期间，广泛开展习近平新时代中国特色社会主义思想、《云南省迪庆州民族团结进步条例》、新修订的《宗教事务条例》《云南省宗教事务规定》《迪庆藏族自治州藏传佛教寺院管理条例》、科普和强农惠农富民政策、计划生育等法律法规，讲述迪庆州建州60周年、维西县成立自治县30周年以来取得的辉煌成就，教育引导宗教教职人员坚定“四个意识”，强化“五个认同”，做到“四个维护”，发扬正听正信的宗教传统美德，坚持走宗教与社会主义社会相适应的道路。截至11月，共主办、协办、配合完成宣传教育活动24场次；在“维西民族”公众号编发民族宗教工作动态、民族政策、民族团结进步知识、民族音乐、传统文化、研究文章、科普图文等作品47期。二是参与起草了《维西县关于进一步加强和改进少数民族流动人口服务管理工作的实施意见（征求意见稿）》和《维西县关于深入推进民族团结进步事业的实施意见（征求意见稿）》。三是完成了政府信息公开工作，全年共发布信息73条。
（三）民族团结进步示范区创建工程稳步推进。一是牵头制定了《维西傈僳族自治县民族团结进步示范区建设2018年度任务目标管理责任书》，并将责任书签订到各乡（镇）和县级宗教团体。二是积极与县统计局衔接按时完成了2017年少数民族和民族自治地方国民经济和社会发展统计年报的填报与上报工作；协同各乡镇统计工作人员完成了2017年度云南省民族宗教经济社会运行统计分析系统和云南省扶持人口较少民族统计分析系统的数据录入与上报工作。三是积极申报维西县创建2019年度民族团结进步示范县。四是完成了年度计划内3个民族团结进步示范建设项目的实施（中路乡蕨菜山恒本底示范村、叶枝梓里争古底示范村、康普普乐谷岔民族特色村）。另外，年内新增到民族发展项目资金650万元，用于康普乡念里米产业发展和人居环境改善提升；保和镇罗马村、腊八底村产业发展；白济汛乡碧罗村产业发展和改善人居环境；维登乡白甸村湾甸产业发展和改善人居环境。五是下半年下达了省对下民族宗教专项资金471万元，其中400万元用于实施塔城镇海尼村基础设施建设和当归种植扶持，白济汛乡碧罗村民房加固、装修及新建，保和镇拉日村入户硬化路建设、农户庭院改造及亮化、畜圈改造，康普乡齐乐村基础设施及挡墙建设、普乐村花椒种植和大牲畜养殖扶持；剩余71万元用于少数民族文化抢救保护与精品打造（傈僳族口传说唱叙事长诗“武萨古二十四部”保护传习、维西县塔城镇其宗村玛尼石刻保护传承、维西普米族濒危语言小学识字读本编印和傈僳族传统文化抢救保护）、宗教场所修缮和人口较少民族和边民保险保障。
（四）大力弘扬发展少数民族文化，保护和传承少数民族古文字。一是协助中央电视台《原声中国》《祭天古歌》完成拍摄。在民族文化研究所积极与中央电视台联系前期选题调研的基础上，2018年1月2日至3日，第一部以傈僳族叙事长诗为题材的纪录片《原声中国·傈僳族祭天古歌》由央视9套摄制组在我县叶枝镇新洛村完成拍摄，并于1月16日在维西完成翻译。二是音节文字录入中华字库工作稳步推进。在维西县委县政府和中国社会科学院的支持下，2017年，傈僳音节文字被中国社会科学院民族研究所中国古文字研究会认定为“中国少数民族古文字”。2018年10月14日，在维西县举办的“云南省民族学会傈僳族研究委员会年会暨傈僳族迁徙走廊与一带一路研讨会”上，大会宣布了《中国古文字研究会关于认定傈僳音节文字为中国民族古文字的函》，维西县被认定为中国古文字（傈僳音节文字）发明地。三是成功组织了首届傈僳族大学生主题夏令营。2018年7月15日至23日，由迪庆州傈僳族发展研究会、维西县民宗局民族文化研究所、维西傈僳族发展研究会、德钦县文联联合举办的2018大学生主题夏令营“聆听祖先的故事·傈僳族民间口传文学抢救记录行动”在迪庆州维西县、德钦县圆满完成。此次夏令营活动行程近一千公里，采访记录了三十余位民间口传文学讲述者，搜集到五十余个濒临失传的民间口传故事以及部分口传诗歌。夏令营期间还组织看望慰问了抗战老兵，在培养傈僳族大学生传统文化自信的同时，激发了年轻一代的爱国主义情怀。四是推动傈僳音节文字进入中国专家视野。2018年10月13日，在维西傈僳族自治县成立纪念日期间，由中国民族古文字研究会、中国敦煌吐鲁番学会少数民族语言文字专业委员会、敦煌研究院联合主办，敦煌研究院敦煌文献研究所和科研管理处共同承办的“丝绸之路民族古文字文献与文化学术研讨会”在敦煌莫高窟隆重召开。来自20个省市区、十多个民族的92位专家学者汇聚敦煌研究院，参加学术研讨。傈僳音节文字首次进入中国视野。五是积极筹划、组织，于2018年10月13日至15日在维西县行政中心报告厅召开了“傈僳迁徙走廊与一带一路”研讨会。会议就充分发挥傈僳族优秀传统文化在“一带一路”建设和傈僳族地区脱贫攻坚中的积极作用，加大对傈僳族传统文化的开发利用，助推傈僳族地区经济社会发展，提高民族文化自信，增强民族凝聚力等内容进行汉、傈双语研讨，取得了良好的反响。六是为喜迎云南省第十一届少数民族传统体育运动会，弘扬少数民族传统体育，7月14日与县文体广电旅游局、县射弩协会在县民族体育馆联合举办了县级射弩选拔赛。选拔出了男子女子运动员各6名代表维西参加州级组织的选拔赛，并将在12月代表迪庆州赴临沧参加省第十一届民运会。
（五）增强服务意识，切实为少数民族同胞办实事。一是积极配合县人社局、县教育局开展维西县事业单位招考事业人员民族成份审核工作，为少数民族高考学生做好民族成份照顾项目资格审查工作，开展人口较少民族聚居乡（镇）在校学生的调查统计工作，开展少数民族流动人口服务管理调研工作。二是认真贯彻执行《中国公民民族成份登记管理办法》以及《云南省民族宗教委关于在全省民族宗教系统内启用云南省公民民族成份变更审批电子备案系统的通知》，严格按照管理办法，认真开展民族成份变更初审备案工作。截至11月，完成民族成份变更办理13人。三是积极做好少数民族扶贫帮困工作，关心关爱少数民族困难群众、少数民族困难学生，截至11月共计解决群众、学生困难生活补助金超过13万元。四是实施的人口较少民族综合保险项目于2018年1月30日下午完成了对一起重大交通事故的理赔，共计赔付人身意外伤害保险理赔款50万元。
（六）加强少数民族干部和实用人才培养、培训。截至11月共组织、推荐少数民族干部、宗教代表人士参加中央、省、州民宗等部门举办的培训班10余批次，参训30多人次，推荐塔城镇其宗村主任参加由中国村社发展促进会举办的2018乡村振兴领军人才云南少数民族村官和农业信息化技术培训班，选派基层藏传佛教干部、寺院民管会成员参加迪庆州藏传佛教领域坚持宗教中国化方向专题培训班，选派民宗系统干部和部分基督教、天主教主要教职人员参加迪庆州2018年基督教、天主教、伊斯兰教主要教职人员第二期培训班。
（七）坚持宗教中国化方向，依法管理宗教事务。一是着力抓好敏感节点的维护稳定工作。今年“3.10”、“3.14”、“3.28”等敏感节点，县委统战部、县民宗局从3月起立即启动重点维稳期各项工作预案，组成驻寺维稳工作组分别进驻康普乡寿国寺和塔城来远寺、达摩寺、柯功安曲开展维稳工作。同时，广泛开展宣传党的十九大和我国改革开放取得的重大成就，揭露达赖集团分裂祖国的阴谋，揭批达赖集团妄图复辟封建农奴制度，教唆信教群众自焚等灭绝人性的丑恶行径，教育引导广大僧尼爱国爱教、做爱国守法的好僧尼；在敏感节点和重点维稳期间局办公室实行24小时值班和“零报告”制度。二是着力做好反邪防邪工作。充分发挥维西县基督教反邪教警示教育示范基地作用，广泛宣传反防邪教知识和开展科普大篷车进教堂活动，用民族语言宣传反邪知识，发放宣传傈汉双语反邪教图片资料，截至目前共宣讲5场次、发放宣传资料1000多份；与全县74个基督教堂点签定了《维西县基督教活动场所反邪教责任书》；与县委政法委联合拍摄了迪庆州首部反邪教题材傈僳语微电影《魔靥》，进一步发挥网络化宣传反邪教工作作用，并取得很好的效果。三是着力抓好基督教私设聚会点治理工作。成立了由县委统战部和县民宗局牵头、政法、公安、民政、工商、教育、各乡镇相关领导为成员的维西县基督教私设聚会点专项治理工作领导小组，并下设办公室在县民宗局；制定了《维西县基督教私设聚会点治理工作方案》，明确了治理工作指导思想、目标任务、工作原则、工作要求，明确了治理工作领导小组成员单位的工作职责，明确了治理工作步骤和时间安排；根据治理基督教私设聚会点工作步骤和实际工作需要，领导小组成员单位按照各自的工作职责对辖区内私设聚会点情况进行摸底排查。同时发挥县基督教“两会”的桥梁纽带作用，也对全县依法登记的基督教堂点进行了排查，尽力做到不留死角，摸清底数。全县未依法登记的教点有7个，其中白济汛乡6个，攀天阁乡1个。经过依法妥善治理，已按照有关政策规定，对7个私设聚会点进行了登记审批，圆满完成了基督教私设聚会点整治工作任务。四是切实提升、巩固宗教活动场所爱国主义和法制宣传教育成果。县基督教“三自”爱委会在县基督教培训中心举办了三期神学生、教牧人员及妇女事工培训班，培训内容包括《圣经》、教规教义、党的民族宗教政策法规、生产技能、生活常识、致富技术、交通安全、防艾知识等；利用每年藏传佛教四月初一、“格冬节”，基督教和天主教“圣诞节”、“复活节”、“感恩节”等传统宗教节庆活动以及举办统战民宗系统党的民族宗教政策和党的十九大精神等专题培训班，宣传《宪法》、新修订的《宗教事务条例》《云南省宗教事务规定》《迪庆藏族自治州藏传佛教寺院管理条例》等法律法规和科普、强农惠农富民等政策，宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、党的民族宗教政策、惠民富民措施，讲述迪庆州建州60周年、维西县成立自治县30周年以来取得的辉煌成就等；五是送书（《党的十九大报告》、藏汉和傈汉双语版的《宗教事务条例》读本）进寺院教堂，宗教代表人士“不忘初心 爱国利民 共促和谐”主题宣讲活动，“迪庆精神”和法律七进活动宣讲大会和消防安全演练活动等在藏传佛教领域引起了良好反响。六是严格以“爱国爱教，知法守法，活动有序，教风端正，团结稳定，管理规范，安全整洁，服务社会”为标准，开展好全县和谐寺观教堂创建活动。今年我县被授予“迪庆州和谐寺观教堂”的有3个基督教堂和2个寺庙，被授予“迪庆州和谐寺观教堂先进个人”的有9个基督教教职人员和3个寺院僧人。积极参与县级文明寺院教堂建设，今年有2个基督教教堂被授予“维西县文明教堂”。七是采取有力措施，开展好滥塑大型露天宗教造像的整治工作。认真学习省、州有关文件精神，把握政策规定，充分认识依法治理露天宗教造像的重要性和必要性；利用培训、会议、宣传栏等多种形式，广泛宣传新修订的《宗教事务条例》《迪庆藏族自治州宗教露天造像管理办法》及《省民族宗教委关于进一步整治滥塑大型露天宗教造像的通知》精神等，让广大信教群众了解滥塑大型露天宗教造像是违法行为；根据属地管理和“谁主管、谁负责”的原则，由涉及乡镇在本辖区内进行核查，对排查出的问题登记造册。八是圆满完成了全县74个基督教民管会班子换届选举工作，切实把政治上跟党走、学识上有造诣、品德上能服众、管理上有能力的教职人员推选到民管会班子成员中，确保教会的领导权牢牢掌握在爱国爱教人士手中。九是坚持“属地管理、分级负责”和“谁审批、谁负责”的原则，严格做好大型宗教活动、跨区域和跨境宗教事务活动的审批、登记、备案，并对大型宗教活动的时间、内容、规模及方式进行把关，对举办活动的场所安全问题如消防、食品卫生、活动秩序等，相关部门都派人亲临现场专事监督指导进行重点防范，坚决杜绝不必要的事件发生，确保活动的顺利进行。截至11月，共审批宗教活动15场次。十是妥善有序地开展经幡等宗教悬挂物悬挂规范治理工作。在政法、统战、宣传、公安、民宗、文化、旅游、环保、市场监管等部门和涉及乡（镇）的通力协作下，扎实稳妥地开展经幡等宗教悬挂物悬挂规范治理工作。同时，统战民宗部门同寺院民管会沟通，对今后悬挂经幡的地点进行了固定和统一，即在固定地点设置与佛教文化氛围相匹配的永久性钢柱让信众悬挂经幡，从而做到既彰显规范治理，又方便群众祈福朝拜，做到既倡导文明礼佛，又维护宗教场所环境安全。十一是按照省委统战部和州委统战部宗教工作网格化建设总体方案及有关部署，完成了宗教工作网格化建设并实现有序运行。十二是依法加强对宗教教职人员的日常管理。认真贯彻落实《迪庆州僧尼和信教群众出国（境）参加宗教活动管理办法》和《迪庆州护照集中管理办法（试行）》，实现教职人员护照集中登记管理，并做到按规定程序申领、使用和交回，持续保持我县僧俗群众无人出境参加达赖集团非法法会情况；加强教职人员外出请销假报备等日常动态管理；实行教职人员持证上岗制度，没有教职人员证的不准在宗教活动场所讲经布道，对那些不服从领导的教职人员特别是游走教职人员严格管理，以教育不改的，从严执行解聘或取消教职人员身份的惩戒；建立“一对一”、“多对一”联系管控工作机制，切实做好境外学经回流人员的教育引导和依法管理。十三是积极开展扫黑除恶专项斗争工作。成立了维西县民宗局扫黑除恶专项斗争工作领导小组，确保扫黑除恶日常工作有人管、有人抓，制定了宗教领域扫黑除恶专项斗争实施方案，明确工作目标、细化工作措施；与单位全体干部职工、全县81个宗教活动场所以及天主教、基督教所有教职人员分别签订了扫黑除恶承诺书；广泛利用标语、微信、到宗教活动场所宣讲等形式，结合法制宣传、依法治理工作开展打击黑恶势力、违法犯罪行为的宣传教育，加大广大教职人员和信教群众的知晓度、参与度；把排查线索、摸清底数作为开展扫黑除恶专项斗争的重要基础，对黑恶势力恶意在民族宗教活动过程中煽动闹事、非法传教、恶意扭曲国家政策等涉黑涉恶情况进行全面排查分析，做到底数清、情况明。自开展扫黑除恶专项斗争工作以来共召开宗教领域扫黑除恶专项斗争会议3次，参会人数60余人。
（八）有序推进精准扶贫各项工作。县民宗局紧紧围绕“挂包帮 转走访”相关文件精神、维西县脱贫攻坚“转作风、大调研、抓精准、促落实”专项行动等安排部署扎实开展部门脱贫攻坚工作。一是加强局领导班子成员履行帮扶责任的力度。为确保部门2018年精准扶贫“回头看”定点扶贫和基层党建“三联三帮三促”工作顺利开展，发挥单位、行业优势与立足扶贫点实际结合起来，研究制定了《维西县民宗局2018年精准扶贫“回头看”工作实施方案》，调整充实了部门精准扶贫工作领导小组，确定了部门主要负责人为组长，副局长为副组长，各股室负责人为成员，明确分管领导和联络员，进一步明确工作任务和责任分工。二是下派工作队员驻村，确保扶贫责任到位。2018年我局驻村工作队员抽派2名，为他们安排了3万元工作经费，购买了人身意外伤害险，确保驻村工作顺利开展。同时，全体干部职工共同参与，定期或不定期分析总结脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作中的问题，及时调整工作思路和方法，结对帮扶工作与干部职工的年度考核挂钩。三是开展脱贫攻坚政策学习宣传。利用部门集中学习日，认真组织干部工作学习传达中央、省、州、县有关文件、会议精神和脱贫攻坚政策，对精准扶贫“挂包帮 转走访”活动进行安排部署。截至目前，共开展脱贫攻坚专题学习4次；在部门领导下访、干部职工进村入户开展遍访、“回头看”以及举办民族宗教政策法规培训期间，向挂钩村群众、建档立卡户宣传就业知识和扶贫政策。截至目前，到挂钩点开展宗教政策法规、民族团结进步知识、脱贫攻坚惠农惠民政策、农村实用技术、“四美创建”、禁毒防艾、缉枪治爆等宣传培训5期；以部门傈汉双语《维西文化》报刊和“维西民族”微信公众号发布惠农惠民政策、农村实用技术、特色产业开发等有关政策和实用知识。四是召开了以“解决脱贫攻坚领域突出问题为重点，强党性、转作风、抓落实、促脱贫”为主题的脱贫攻坚专题民主生活会。 五是与州民宗委到挂钩点联合开展春节慰问送温暖和“创四美、送温暖”活动，为村内20户特殊困难党员、家庭发放慰问金共计1万元，为建档立卡贫困户发放大米共计13吨，香油200桶。州县民宗部门干部职工还分组深入到各自挂联帮扶户家中开展走访慰问并对家庭内务整治进行指导。六是党组织联创共建，增强发展能力。7月2日县民宗局党委与扶贫挂钩的碧罗村党总支开展了“庆祝中国共产党成立97周年系列主题活动”。活动内容包括全体党员重温入党誓词、局党委书记上党课、民族宗教政策法规学习、禁毒防艾宣传、为贫困户捐款、表彰“优秀党员、三美（村庄、家庭、个人）”、慰问困难党员和射弩比赛。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制 13人，事业编制6人。在职实有21人，其中： 财政全供养 21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 522.90万元，其中：一般公共预算522.90万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 522.90万元，其中:本年收入522.90万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款522.90万元（本级财力522.90万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 522.90万元。本级财力安排支出 522.90万元，其中，基本支出522.90万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于（一）一般公共服务支出428.48万元，包括民族事务行政运行315.92万元，主要用于单位人员工资及日常运转经费，民族工作专项20万元，主要用于傈汉双语办报经费，其他民族事务支出50万元主要用于民族机动金20万元，民族文化研究经费30万元。一般行政管理事务支出5万元主要用于基督教三自爱委会开展日常工作经费，其他宗教事务支出37.56万元主要用于宗教人士生活补助、意外伤害保险、佛教协会工作经费等（二）社会保障和就业支出41.34万元主要用于机关单位养老保险缴费支出（三）医疗卫生与计划生育支出25.91万元主要用于单位行政单位医疗及公务员医疗补助支出，（四）住房保障支出27.17万元主要用于单位部份上缴职工住房公积金支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出522.90万元，项目支出0万元）。支出明细如下：1、工资奖金津补贴293.61万元要用于单位人员工资，2、社会保障缴费67.9万元主要用于，单位部份养老保险，医疗保险、住房公积金等各种社会保险缴费。3、商品和服务支出办公费107.66万元，主要用于，本单位及三自爱委会、佛教协会的日常支出包括：车辆运行维护费、公务接待费、困难学生生活补助，维护社会稳定民族团结经费及各种傈汉双语办报经费及宣传弘扬民族文化经费等。4、对个人和家庭的补助支出26.56万元主要用于基督教三自爱委会在职不在编人员生活补助及藏传佛教人士在职不在编人员生活补助等。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金8万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2018年，本部门基本支出预算安排389.51万元，与上年预算数相比下降77.67万元，下降16.62%，其原因为：2017年以来我县一般公共预算收入大幅下降，华能集团的耕地占用税基本已征完，且近年来国家规范津补贴、调整基本工资、部分民生项目提标扩面，造成财政收支难以平衡，所以无法在2018年年初预算时对基本支出作全额保障。在年度预算执行中，县人民政府将积极努力培育壮大税源，牢牢抓住国家大力支持“三区三州”深度贫困地区脱贫攻坚、省财政厅扶贫挂钩等重大机遇，积极向上级争取资金和加大盘活存量资金的力度，将争取和统筹资金优先用于保障2018年基本支出。而2019年本部门基本支出预算安排522.90万元比上年增长133.39万元，涨幅34.24%，是因为2019年全额保证了工资及社会保障等经费。
八、项目支出预算变动的主要原因
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
本年年初预算安排机关运转经费107.66万元，主要用于，本单位及三自爱委会、佛教协会的日常支出包括：车辆运行维护费、公务接待费、精准扶贫工作经费、职工下乡出差补助、困难学生生活补助，维护社会稳定民族团结经费及各种傈汉双语办报经费及宣传弘扬民族文化经费等。上年年初预算三公经费支出24万元,本年三公经费预算支出23万元,比上年减少1万元,其中公务用车运行维护费5.9万元，公务接待费为17.1万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）部门绩效情况
无
监督索引号53342300130800111
滇公网安备53342102000034