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目录

第一部分 预算编制情况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

第二部分 部门预算公开情况表

1-1部门财政拨款收支预算总表

 1-2部门一般公共预算支出表

 1-3部门基本支出预算表

 1-4部门政府性基金预算支出表

 1-5部门收支总表

 1-6部门收入总表

1-7部门支出总表

1-8部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

1-9 “三公”经费公开预算财政拨款支出情况表

1-10项目支出绩效目标表

 1-11省对下转移支付绩效目标表

 1-12部门政府采购预算表

第一部分 预算编制情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

编制办公室主要职能：研究拟定行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规。统一管理党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作及上级部门交办的各项工作。

（二）机构设置情况

维西县委编办有内设机构4个，即综合股、机关股、事业股（事业单位登记管理局）、监督管理股。

（三）重点工作概述

一是深化统一社会信用代码登记管理工作，提高监管水平；二是继续深化行政审批制度改革。积极开展“放管服”改革工作调研，稳妥推进行政审批及公共服务标准化建设，积极开展“减证便民”证明材料清理工作，积极组织各部门有序推进“互联网+政务服务”工作；三是认真贯彻中央关于严格控制机构编制，确保财政供养人员只减不增的工作要求；四是认真做好我县机构编制数据审核、统计和上报工作；五是根据人员变动情况，及时维护更新我县行政实名制信息系统；六是进一步开展全州机关和事业单位超编制超职数专项清理整治工作；七是开展精准扶贫工作；八是做好其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 10人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休 1人（提前退休）。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 257.49元，其中：一般公共预算257.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 257.49万元，其中:本年收入257.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款257.49万元（本级财力257.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出257.49万元。本级财力安排支出 257.49万元，其中，基本支出212.49万元，项目支出45万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组如下：

单位：万元

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分组如下：

单位：万元

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，

本单位本年度无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

本单位本年度无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位本年度无与按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金8.304万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年调资。

（二）人员调入。

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）2019年新增党政机构改革专项工作经费预算35万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2019年维西县委编办商品和服务支出预算经费为56.89万元，其中：办公费53.51万元，工会经费2.34万元，福利费0.03万元，公务用车运行维护费1万元。

商品和服务支出中包含2019年“三公”经费预算5万元，其中：公务接待费3万，公务用车购置及运行2万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

  中共维西县委机构编制办公室

                                                                         2019年1月22日

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维西县机构编制办公室2019年部门预算公开补充说明