监督索引号53342300432600000

维西县生物创新办2019年部门预算编制说明

目录

第一部分  预算编制情况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

第二部分  2019年度部门预算公开情况表

附件1-1  部门财政拨款收支预算总表

附件1-2  部门一般公共预算支出表

附件1-3  部门基本支出预算表

附件1-4  部门政府性基金预算支出表

附件1-5  部门收支总表

附件1-6  部门收入总表

附件1-7  部门支出总表

附件1-8   部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

附件1-9  部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

附件1-10  项目支出绩效目标表

附件1-11 省对下转移支付绩效目标表

附件1-12 部门政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实省州县生物资源开发创新产业的方针政策；

   2、研究制定全县生物资源开发创新产业发展规划及发展目标；

   3、负责全县生物资源开发创新产业政策的调研和起草工作；

   4、对全县生物资源进行调研、挖掘、定项，建立项目储备库；

   5、负责全县生物资源开发项目的选列、申报工作，并对其项目实施企业进行督促、检查和指导；

   6、对全县生物资源开发专项资金进行安排和管理；

   7、负责全县年度生物资源开发创新产业发展计划的编制工作，并做好统计和考核；

   8、负责全县生物资源开发创新先进实用技术的引进和推广；

   9、负责协调省州县生物资源开发创新产业项目、扶持资金的落实；

  10、做好全县生物资源开发创新产业招商引资工作；

  11、负责全县生物资源开发创新产业项目、科技、市场和价格等信息的收集、反馈等服务工作；

  12、完成县委、县政府及上级主管业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据上述职责，维西县生物资源开发创新办公室设3个内设机构：

   1、综合股

   （1）、组织协调办公室日常工作。负责各类信息的上传下达，做好来文来电收发、登记、传递、交办、督办、建档和存查等工作。

   （2）、草拟全局工作计划、总结、重要文件、简报等文字材料，审核把关内设各股室、办公室名义上报、下发的文字材料；及时了解和研究全县生物资源开发创新管理工作的经验，做好情况通报、信息交流工作，为领导科学决策提供依据。

   （3）、负责县及办公室领导班子决定事项的安排、督查与落实工作。

   （4）、负责办公室各项规章制度的制定与监督执行工作，指导各股室加强机关规范化建设。

   （5）、分解各级各部门考核任务，落实考核责任，组织迎接州县两级目标责任制考核。

   （6）、负责组织好信息上报与对外宣传工作。

   （7）、负责办理人大代表建议、政协委员提案。

   （8）、负责组织办公室职工学习和各种会议，准备学习材料，做好会议记录和考勤。

   （9）、负责办公室日常值班、考勤统计、卫生清洁、来信来访接待、印鉴使用、报刊分送、档案整理和物资、车辆管理等工作。

   （10）、配合领导做好党务、工青妇、老干部、政工、人事、计划生育和户籍管理等工作。

   （11）、负责办公室水电暖维护、美化、基建等后勤保障工作。

（12）、负责领导交办的其他工作。  

   2、产业开发股

（1）、负责编制以中药材、核桃、青刺果、葡萄等为主的生物资源产业化开发规划草案;

（2）、组织、协调生物资源调查和政策调研；

（3）、负责省、州创新项目的组织和申报；

（4）、负责县级开发项目的选择及组织实施；

（5）、负责组织申报省级和州级项目的评审、论证和组织协调；

（6）、编制有关生物资源综合开发的管理办法；

（7）、负责生物资源开发资金筹集协调，做好县政府生物资源开发资金的使用和管理。

3、统计、信息股

（1）、负责维西县生物资源开发创新产业信息中心网络系统的管理、维护和运用；

（2）、及时完成省、州政府创新办下达的各项信息、统计等工作任务，并通过信息中心实现与国内外以及全省各地州（市）畅通和高效的信息交流；

（3）、做全县生物资源、生物产业、生物产品的调查统计及相关生物产业情报（市场、价格、产业政策、产业信息等）收集、发出、整理、建档，为生物资源开发创新提供产业信息服务，为政府决策提供科学依据。

（三）重点工作概述

2019年我办将按县委、县政府的统一部署和要求，根据“十三五”规划纲要提出的目标任务，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，围绕我县生物产业发展“12345”的发展思路，继续解放思想，与时俱进，计划做好以下几个方面的工作：

（一）要以科学发展观为指导，继续抓好新产业的引进培植，继续做好州级重点项目的实施及管理。不断改造提升传统产业，提高产品质量。

(二)加大生物产业统计工作力度。进一步落实我县生物产业和中药材产业统计报表制度，积极开展调研工作。完成全县生物产业和中药材产业年度统计任务，做到应统尽统，依法统计，为县委、县政府提供及时、准确的行业统计数据。

(三)改进完善目标任务督查管理。按照县委、县人民政府的安排部署，进一步加强目标任务考核工作的领导，强化学习宣传，切实提高思想认识。结合全县生物产业发展要求和我办业务工作，科学合理制定工作目标任务，完善绩效考核办法，强化目标督查管理，加强日常考核和年度考核。

(四)抓好意识形态工作。结合学习贯彻党的十九大精神，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全体干部职工头脑，更加增强“四个意识”，更加坚定“四个自信”，切实增强干部职工“不忘初心、牢记使命“的意识，切实增强干部职工干事创业、勇于担当、甘于奉献的意识。

（五）在全县发展中华蜂养殖基地建设，继续巩固和做大做强“维西百花蜜”品牌建设工作。

（六）全面按时完成县委、县政府及州办安排的各项工作任务。切实把思想和行动统一到县委、县政府的决策部署上来，奋发有为、苦干实干，全力做好下一年的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入78.96万元，其中：一般公共预算78.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入78.96万元，其中:本年收入78.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款78.96万元（本级财力78.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出78.96万元。本级财力安排支出78.96万元，其中，基本支出78.96万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

本级财力安排支出78.96万元，按功能科目分组：

社会保障和就业支出2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.17万元，主要用于本部门在职人员养老保险缴费支出；

医疗卫生与计划生育支出5.09万元（2101101-行政单位医疗3.31万元、2101103-公务员医疗补助1.78万元）主要用于本部门在职人员基本医疗保险、大病保险、工伤保险、生育保险、公务员医疗补助缴费支出；

农林水支出2130101-行政运行60.35万元，主要用于本部门在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出；

住房保障支出2210201-住房公积金5.35万元，主要用于本部门在职人员的住房公积金缴纳支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

本级财力安排支出78.96万元，（其中：基本支出78.96万元，项目支出0万元）。按经济科目分组：

工资福利支出75.86万元（基本支出75.86万元，项目支出0万元），其中：30101-基本工资13.13万元；30102-津贴补贴43.03万元；30103-奖金1.09万元；30108-机关事业单位基本养老保险缴费8.17万元；30110-职工基本医疗保险缴费3.12万元；30111-公务员医疗补助缴费1.78万元；30112-其他社会保障缴费0.19万元；30113-住房公积金5.35万元。

商品和服务支出3.10万元（基本支出3.10万元，项目支出0万元），其中：30201-办公费2.2万元；30228-工会经费0.89万元；30229-福利费0.01万元。

五、省对下专项转移支付情况

2019年本部门无省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

2019年本部门无政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

基本支出预算变动的主要原因

2019年，本部门基本支出预算安排78.96万元，与上年相比，基本支出增加27.73万元，增加54.12%。增加原因是:增长原因是2018年年初预算时对基本支出无法作全额保障，2018年度国家规范津补贴、调整基本工资致使人员经费中的工资福利支出相应增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

2019年本部门无项目预算情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无专业名词解释

（二）机关运行经费安排

2019年我单位部门预算安排机关运行经费3.10万元，其中：办公费2.2万元（包含在职人员公用经费1.2万元，人均0.3万元，在职人员共4人；单位网络维护经费1万元/年）；工会经费0.89万元；福利费0.01万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

维西县生物创新办

2019年1月23日

监督索引号53342300432600111

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维西县生物创新办2019年部门预算公开补充说明