维西县康普中心完小2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
（2）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
（3）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
（4）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（5）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（6）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
（7）做好安全防范，保证学生的安全。

（二）机构设置情况

本年度机构数为1，无变动情况。

（三）重点工作概述

  1、加强德育队伍建设，提高德育队伍的整体素质。

      加强德育队伍建设，发挥德育领导小组的核心作用，增强“教书育人”、“服务育人”、“管理育人”的意识 ，每学期坚持开好“五种会”即每周一次主题班会；每双周一次班主任会议；每周一次的周会；每月一次的教职工大会；每学期一次家长会。进一步统一思想，提高认识，找出症结，限期整改，对一些初当班主任的教师，学校采用“帮、扶、带”的方式，使他们尽快胜任班主任工作。

   2、加强校园文化建设，优化育人环境。

    校园环境是学校精神文明建设的窗口，同时又是学校日常德育的载体。本学年度学校以班级为单位配置了绿化盆景（每班13盆）；校园空地种植花草树木，这样不仅净化、美化校园环境，也引导校园文化气氛向健康、高雅方向发展；加强班级文化建设,充分利用各班教室后面的黑板和墙面设立学习园地、图书角、光荣栏等，让它们成为对学生进行各种教育的文化阵地；布置校园环境的美化，努力创设一个“时时受教育，处处受感染”的德育环境，让学生在耳濡目染中拓展知识，开阔眼界，启迪智慧，陶冶情操。大力开展阳光锻炼活动， 坚持让学生每天锻炼一小时，  让学生在锻炼的同时，浸润文化的熏陶。重视校园环境的净化，时时保持整洁并有良好的秩序环境：地面无纸屑杂物和烟蒂痰迹，无球印脚印，无乱涂乱刻乱贴。优美的校园环境正潜移默化地熏陶每一个师生的心灵。大力推进“书香校园”进程，以优美的环境氛围，高雅的校园文化，给人以奋进向上的力量，学校发挥环境育人的作用，创设一个“时时受教育，处处受感染”的德育环境。我校有健全的教育阵地，如：宣传栏、黑板报、广播站、少先队活动室等。学校长期坚持不懈地开展升旗仪式活动，践行“红领巾相约中国梦”活动。这些活动都充分体现了学生参与的全体性、教育目的素质性、教育形式的多样性，使学生在这样的教育环境中，陶冶情操，健全人格，促进学生实践能力和创新精神的发展。      

    3 、加强学生的思想道德教育和养成教育。

    认真学习贯彻《小学生守则》、《小学生日常行为规范》和《康普中心完小学生一日常规》，同时深入开展了文明礼仪教育、法制教育、安全教育等等。加强班级文化建设。我们要求班主任积极思考，加强班级制度建设、班风和学风建设，营造良好的班级氛围，树立班级形象，争创班级特色，本学年，各班级以“星语星愿”为主题开展好班级文化建设，做到“文化”立班，“文化”强班。加强后进生的教育与转化。德育处要求各班对问题学生转化工作做到有计划，有措施，勤总结，重落实，班主任要填写好问题学生档案。教师耐心细致地做好后进生的思想教育工作，做到不讲过头话，少批评、多鼓励，少指责，多帮助。

   4、拓宽德育渠道，发挥“三结合”教育优势。

    办好家长学校，增进家校联系。我们坚持定期召开家长委员会，通过座谈、提意见等形式，丰富家校联动活动。同时，坚持通过电话联系、家访、经常性地与家长沟通，充分利用有效的教育资源，推进家校联系，提高了家教水平。我校一直注重寓教育于活动之中，我们组织了一系列的活动：如开展了读书教育活动、组织学生定期观看教育片、庆六一活动及小学生运动会活动、迎七一歌咏比赛等活动，努力营造学校、家庭、社会共同教育的氛围。 

   5、认真开展党风廉政建设工作。有效开展党风廉政知识进会议、进校园、进班级活动。

三、教学工作

   教学工作是学校的中心工作，是学校的生命线，提高教育教学质量是办好学校的出发点和归宿。 

  1、加强教学骨干队伍建设。学年初，学校结合实际，全面分析，成立了以教学副校长为组长，教导主任为副组长、学科带头人、年级组长为成员的教学骨干队伍，全面负责学校的教育教学工作，使整个教育过程做到有计划、有组织、有检查、有落实。     各教研组根据本组实际情况搜集有关教学理论，利用教研活动时间组织教师学习，用理论来指导教师的教育教学实践。

  2、有计划针对性地安排各年级班主任和学科教学人员。根据年级性质，学科特点，教师专业素质、工作经验等认真安排年级学科教学人员，尽可能地做到教学人员的最优化。

   3、认真按照国家课程计划开齐、上足课程，加强课堂教学的督促管理，认真落实减负规定，减轻学生课业负担。

   4、认真抓好教学常规管理工作。学年初在教科室的主持下，认真制定学校教学工作计划，在总体计划的基础上，各年级组、各教师对学年工作做出详细的计划。在计划实施中，学校抓住常规教学的各个环节要素，认真检查督促，详细记录检查情况，并作为教师个人考核的依据。通过检查落实，教师的教学“五环节”水平得到了整体提高。

5、认真开展好师训工作。师训工作是教师终身教育的重要表现形式。本学年，学校结合实际开展了一系列的培训活动：每月组织一次的政治思想理论学习；用开学一周时间对新教师进行系统培训；对全体教师进行了新课标及新教材培训；有30位教师参加师德师风远程培训，2位教师参加了学科带头人培训，培训合格率均达100%。 教师学历合格率达100%。

6、扎实开展教研工作。教研工作是提高教育教学质量的关键。本学年学校紧紧围绕教科研月为契机，认真开展集体备课、评课活动，严格落实结对子、推门听课制度，要求教师坚持写教学反思和教学日记。

通过以上工作的扎实开展，教师的整体素质有了大幅度的提升，教育教学质量有了较大的转变。

 四、体育、卫生工作

体育卫生工作关乎学校的校容校貌、校风校纪，是一所学校办学风格的真实体现。一年来，学校主要做了以下工作：

1、学校始终坚持“健康第一”的指导思想，全面落实《中共中央国务院关于加强青少年体育、增强青少年体质的意见》，全面实施《国家学生体质健康标准》，确保学生每天一小时的活动时间，抓好“两操两课两活动”的质量，认真开展好学生体质达标训练，组织筹办好一年两次的学生运动会，切实提高学生的体质和健康水平。

2、加大学校卫生工作和传染病预防控制工作。学校卫生工作分片包干定期清理打扫，每周评比，颁发流动红旗。认真开展传染病预防控制工作，定期组织开展除“四害”活动，一周两次的消毒工作，坚持做好晨检、午检、晚检工作，做到早预防、早发现、早报告、早治疗。认真组织开展了全体学生的流感疫苗注射工作及先心病、结核病筛查工作。认真上好每一节健康课，经常向学生传授卫生常识，加大学校卫生的监管力度，有效提高日常卫生管理水平。

3、认真贯彻落实《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》，加强食堂卫生安全工作管理，落实各项管理制度，做好食堂管理人员及从业人员的卫生安全、规范操作程序等知识的培训教育，所有人员做到持证上岗。

4、加强艺术教育工作，结合学校实际，认真组织开展艺术教育活动。上好音乐、美术、劳技课程，普及民族课间操，组建了合唱队，培养学生的艺术鉴赏能力。

5、认真组织开展好少先队活动和兴趣小组活动，充分挖掘学生的个性特长。

  五、认真抓好后勤工作和安全工作。

后勤、安全工作是学校教育教学顺利开展的有力保障，是办好学校的支柱。

1、建立以后勤副校长为组长，总务、事务为副组长，炊事员为成员的后勤队伍，牢固树立服务师生、服务教育、服务学校的发展思想，强化责任意识，变后勤为先行，确保学校工作的顺利开展。

2、严格财经管理制度，认真实行“收支两条线”，学校每一笔经费开支做到公开透明，集体研究，最大限度地提高各项经费的使用效益。

3、严格执行“零”收费制度，坚决杜绝乱收费现象的发生。

4、加大食堂、宿舍的管理力度，不断改善师生食宿条件。食堂一切食物一律实行定点采购供应。严格采购验收程序，坚决杜绝不合格食品流入学校，食堂从业人员定期体检，持证上岗。食堂各项制度健全完善，落实到位。

5、加强学校资产管理，做到逐一造册登记，责任到班到人。严格执行财产借用手续和损坏赔偿制度。

6、成立德育副校长为组长的学校安全工作领导小组，不断建立完善各项安全管理制度，牢固树立“安全第一，预防为主”的方针，层层鉴定各项安全目标责任状，杜绝一切不安全事故的发生。

7、积极开展创建“平安校园”活动。加强师生安全意识教育，有针对性地开展好各种疏散演练活动，重视师生法制教育，定期组织开展法制教育讲座，使学校的安全工作做到“警钟长鸣”防患于未然。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制 0人，事业编制67人。在职实有65人，其中： 财政全供养 65人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 35人，其中： 退休 33人，提前退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1448.04万元，其中：一般公共预算1448.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1448.04万元，其中:本年收入1448.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1448.04万元（本级财力1448.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1448.04万元。本级财力安排支出 1448.04万元，其中，基本支出1448.04万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：(1)205-02-02(教育支出-普通教育-小学教育)1132.17万元，主要用于工资福利支出 ；(2)208-05-05（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出）138.83万元，主要于事业单位基本养老保险支出；(3)210-11-02（卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗）56.16万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；(4)210-11-03（卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助）30.22万元，主要用于公务员医疗保险支出；(5)221-02-01（住房保险支出-住房改革支出-住房公积金）90.66万元，主要用于单位住房公积金缴费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1448.04万元，项目支出0万元）。

（1）301（工资福利支出）1419.11万元，分别是：01基本工资228.39万元；02（津贴补贴）636.21万元；03（奖金）19.03万元；07（绩效工资）185.53万元；08（机关事业单位基本养老保险缴费）138.83万元；10（职工基本医疗保险缴费）52.89万元；11（公务员医疗保险缴费）30.22万元；12（其他社会保障缴费）8.56万元，13（住房公积金）90.66万元；99（其他工资福利支出-临时工工资）28.8万元。

（2）302（商品和服务支出）27.06万元，分别是：01(办公费10.75万元；13（维修（护）费）1万元；28（工会经费）15.11万元；29（福利费）0.2万元。

（3）303（对个人和家庭的补助）1.87万元，分别是05（遗属生活补助）1.87万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

维西县康普中心完小2019年无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

维西县康普中心完小2019年无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

维西县康普中心完小2019年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

   维西县康普中心完小2019年无政府采购预算情况。

七、基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算为1448.04万元，与上年基本支出预算915.66万元相比，增加532.38万元，增幅为59%，增加的原因是提高艰苦边远津贴、调整基本工资，2018年12月有新分配人员等，但上年度因财力有限，未按全年全额进行预算，本年度已按全年全额预算。

八、项目支出预算变动的主要原因

维西县康普中心完小2019年无项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

康普中心完小2019年三公经费预算数为3万元，上年度三公经费预算数为3万元，无增减变动情况。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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