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维西县教育局2019年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西傈僳族自治县教育局系县人民政府下设全县教育教学业务主管部门。在县委、县人民政府的直接领导和省州教育主管部门的指导下开展工作。

（1）贯彻党的教育方针,落实教育法律法规和各项教育政策，组织实施本地基础教育，抓好“两基”工作。

（2）深入学校、师生调查研究，因地制宜制定教育发展规划，制定教育管理的各项规章制度，研究解决工作中存在的困难和问题。

（3）组织实施全县教育改革与发展工作，搞好党风廉政建设机关作风建设，积极筹措教育经费，努力改善办学条件。

（4）搞好本系统综合治理工作和依法治理工作，搞好教育经费及补助专款的分配管理和使用监督，规划、实施、管理好本系统基本建设。

（5）搞好中小学校(园)长，局机关股(室)长的考核推荐、评优、晋级等工作，加强对教师及各级教育领导的培训管理，搞好本系统人事管理，加强教师队伍建设，提高教师素质。

（6）搞好招生考试工作，依法保证入学巩固，为上一级学校输送合格新生，为维西经济的发展，社会的进步培养劳动后备军。

（7）抓好系统思想政治工作、工青妇工作和局机关党务工作。

（8）承办维西县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

维西县教育局2019年预算共计1个机构，分为行政和事业分别做预算，教育局共有13个股室，共有行政在职13人（其中工勤人员2人）、享受优惠政策5人、行政退休16人，事业在职13人，事业退休9人，遗属人员5人。

• 重点工作概述

（1）攻坚克难，加快推进校园基础设施建设。

在做好全县教育改革收尾工作的同时，加快推进“一村一幼”建设，稳步推进保和镇第二完全小学与古宗湾完小合并迁建工程及县民族小学迁建工程。

（2）继续加强教师队伍建设，提高教师队伍整体素质。

一是继续解决教师队伍数量不足的问题。根据教育教学需求及教师配置现状，合理补充及调配教师资源；积极落实农村幼儿园教师编制，争取逐步解决农村幼儿园教师问题。

二是加强教研师训质量提升工作，以教育教学中心为主，在已建立专家库、题库、信息库、教科室的基础上，继续做好中小学各学科带头人工作，开展以教学论文、优秀教案、上示范课、评课、观摩学习等形式的活动，加强质量分析、促进教育教学质量提高；按规定和要求，认真组织在职教师全员参加继续教育培训和考试，有计划地组织在职教师参加自学考试、函授进修学习，不断丰富更新教师知识，努力提高教师的学历层次和教育技能水平。

三是全面加强师德师风建设。以深入学习践行十九大精神为引领，不断加强学习《中小学教师职业道德规范》，学习《教育法》、《教师法》等法律法规和文件，引导全体教师除掌握好专业知识外，还要积极参加进修深造，从而在理论上和实践活动中进一步提高能力，以适应素质教育发展的需要。在教师中认真开展好“岗位争先”活动，强化师德教育培养，要树立师德典型，大力宣传校内先进，通过身边的人和事，教育感动和影响身边的人，大力弘扬正气，让师德优秀的教师扬眉吐气，大力培养校重师德和强师德的浓厚氛围。

（3）加强学校常规管理，大力推进素质教育。

一是进一步加强学校以弘扬和培育民族精神教育、公民教育、法制教育、珍爱生命教育、心理健康教育、诚信教育、文明礼貌教育、中小学生消费教育、环保教育、安全教育、感恩教育等为主要内容的德育常规管理。逐步解决学校部分教师的职称与业绩不等、学历与水平不符的实际现象和教师专业结构不合理、人才流动机制不健全的问题；进一步加大中小学教职工全员聘用、绩效工资制的改革力度，充分调动全县教职工的积极性和主动性，强化校园内部管理。进一步加强对学校财务、财产、校舍以及学生食堂等领域的管理。

二是加强学校体育、卫生、艺术教育工作。确立健康第一的指导思想，认真组织实施《学生体质健康标准》，提高体育健康课、艺术教育课的开课率和教学质量，加强学生课外文体活动，促进学生综合素质全面发展。

（4）加强综合治理，创建平安和谐校园。

全系统始终坚持以“安全第一、预防为主、综合治理”的宗旨，以全面构筑校园安全应急预警体系和长效机制为重点，继续加强交通、消防、食品、化学物品安全的管理，聘请相关单位专业人员对中小学生进行相关知识培训，继续开展学校周边综合治理工作，妥善处理校园内突发公共事件，维护师生健康和安全。加强对中小学生的法制教育，认真做好各种矛盾纠纷的排查调处工作，及时化解各种矛盾问题，维护教育持续稳定健康发展。

在我县教育从以学校布局调整和校舍建设为重点向以抓学校管理和提升教育教学质量为重点过渡和转型的新形势下，不断满足人民群众日益增长的对优质教育的需求，努力办好人民满意的教育，是我们肩负的责任和使命。在下一年的工作中，我们将以对维西教育高度负责的态度，竭尽全力恢复维西普通高中办学；继续发扬顽强拼搏，苦干实干的精神，在推进县域义务教育优质均衡的同时抓好县城学校布局调整和学前教育学校建设两大任务，求真务实，锐意进取，努力推动我县教育事业再上新台阶。

（5）持续抓好控辍保学工作。

下一步工作中，县教育局将继续认真按照《维西傈僳族自治县人民政府关于印发进一步做好控辍保学工作的实施方案的通知》（维政办发〔2017〕123号）要求，坚持“双线六长责任制”，积极配合各乡镇做好学生的入校登记、分班等工作，并采取各种措施，做好动员返校学生的稳控、保学工作，全力实现义务教育阶段“一个都不能少”的目标，完成“绝不让一名学生因贫困而失学”的艰巨任务。

在我县教育从以学校布局调整和校舍建设为重点向以抓学校管理和提升教育教学质量为重点过渡和转型的新形势下，不断满足人民群众日益增长的对优质教育的需求，努力办好人民满意的教育，是我们肩负的责任和使命。在2019年的工作中，我们将以对维西教育高度负责的态度，竭尽全力做好维西高中办学工作；继续发扬顽强拼搏，苦干实干的精神，在推进县域义务教育优质均衡的同时抓好县城学校布局调整和学前教育学校建设两大任务，求真务实，锐意进取，努力推动我县教育事业再上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制 18人，事业编制13人。在职实有26人(行政 13人，事业13人)，其中： 财政全供养 26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 25人，其中： 行政退休16人、事业退休9人。

提前退休5人，其中行政提前退休5人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 723.73万元，其中：一般公共预算723.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入723.73万元，其中:本年收入723.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款723.73万元（本级财力723.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 723.73万元。本级财力安排支出 723.73万元，其中，基本支出723.73万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

205教育支出377.41万元，其中：2050101行政运行279.33万元，主要用于教育局行政人员2019年工资发放、教育局办公经费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费2万元和工勤人员失业保险上缴；

2050199其他教育管理事务支出228.89万元，主要用于教育局事业人员2019年工资发放、教育局办公经费、工会经费和福利费、教育局教学教研成果奖及教师培训经费（含表彰经费）20万元、招生等经费5万元、教育局职工培训经费3万元、和教育局的遗属补助3.94万元；

2050299其他普通教育支出55万元，主要用于教育综合改革领导小组办公经费5万元，教育系统培训经费10万元、教育督导评估经费10万元、精准扶贫户考入大学人员补助30万元。

2059999其他教育支出11.14万元，主要用于2018年生源地助学贷款风险补偿金，按照比例由我县配套部分；

208社会保障和就业支出65.77万元，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出65.77万元，主要用于教育局职工的基本养老保险上缴的单位部分；

210卫生健康支出40.78万元，其中：2101101行政单位医疗15.63万元，主要用于教育局行政人员2019年上缴基本医疗保险、工伤保险、生育保险、大病医疗保险单位部分；2101102事业单位医疗10.88万元，主要用于教育局事业人员2019年上缴基本医疗保险、工伤保险、生育保险、大病医疗保险单位部分；2101103公务员医疗补助14.27万元，主要用于教育局行政人员2019年上缴公务员医疗补助单位部分；

221住房保障支出42.82万元，其中2210201住房公积金42.82万元，主要用于教育局人员2019年上缴住房公积金国家配套部分。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

  2019年维西县教育局本级财力安排723.73万元，其中：基本支出723.731万元，无项目支出，明细如下：

301工资福利支出608.32万元，其中：30101基本工资111.17万元，30102 津贴补贴300.63万元，30103奖金9.27万元，30107  绩效工资36.71万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费65.77万元，30110职工基本医疗保险缴费24.98万元，30111公务员医疗补助缴费14.27万元，30112 其他社会保障缴费2.7万元，30113住房公积金42.82万元；

302 商品和服务支出81.47万元，其中：30201办公费61.1万元，30228工会经费7.14万元，30229福利费0.09万元，30231公务用车运行维护费2万元，30299其他商品和服务支出11.14万元。

303对个人和家庭的补助33.94万元，其中生活补助33.94万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年维西县教育局无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

2019年维西县教育局无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年维西县教育局无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金8.5万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年，本部门基本支出预算安排723.73万元，2018年基本支出预算为512.11万元，与上年预算数相比增加211.62万元，上升41.32%，其原因为：2018年以来我县一般公共预算收入大幅下降，华能集团的耕地占用税基本已征完，且近年来国家规范津补贴、调整基本工资、部分民生项目提标扩面，造成财政收支难以平衡，所以无法在2018年年初预算时对基本支出作全额保障，而2019年对基本支出作了全额保障，故预算数比上年增加。（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年教育局无项目支出预算

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

维西县教育局2018年三公经费预算14.5万元，其中公务用车运行费6.5万元；公务接待费为 8万元。

2019年三公经费预算13.5万元，其中公务用车运行费5.5万元；公务接待费为 8万元。

三公经费预算比上年下降1万元，下降幅度为7%。其中公务用车运行费下降1万元，下降幅度为15.38%；公务接待费无变动。

主要原因为2018年我局报废公务用车1辆，车辆总数减少，2019年车辆运行费减少1万元，在2019年我局依旧坚持勤俭节约的原则，尽量减少公务运行费用和公务接待支出费用。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53342300236000111

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维西县教育局2019年部门预算公开补充说明