一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
（2）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
（3）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
（4）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（5）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（6）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
（7）做好安全防范，保证学生的安全。

（二）机构设置情况

本年度机构数为1，无变动情况。

（三）重点工作概述

1、要建立长效机制，有效处理好学生学习行为习惯养成与德育教育的关系。通过开展各项评比活动，发挥榜样的典型示范性，有效推进校园“三风”及班风建设，促进学生综合素质的发展，切实做好学生养成教育工作。         

2、要深入开展校本教研，提高教师教研教改水平。

3、做好教学常规督查和资料积累工作，千方百计提升教学质量。

4、今后还要加强教书育人的信念，把培养和发展学生素质落实在每一项工作当中。

5、完善学校各项工作制度，自始至终做好管理工作，努力促进教师专业化进程，保障学校长期可持续发展。

 二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制 0人，事业编制65人。在职实有65人，其中： 财政全供养65人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员40人，其中： 退休36人，提前退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1487.77万元，其中：一般公共预算1487.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1487.77万元，其中:本年收入1487.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1487.77万元（本级财力1487.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1487.77万元。本级财力安排支出 1487.77万元，其中，基本支出1487.77万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：(1)205-02-02(教育支出-普通教育-小学教育1163.72万元，主要用于工资福利支出 ；(2)208-05-05（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出）142.38万元，主要于事业单位基本养老保险支出；(3)210-11-02（卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗）57.63万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；(4)210-11-03（卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助）31.01万元，主要用于公务员医疗保险支出；(5)221-02-01（住房保险支出-住房改革支出-住房公积金）93.03万元，主要用于单位住房公积金缴费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1487.77万元，项目支出0万元）。

（1）301（工资福利支出）1457.26万元，分别是：01基本工资233.68万元；02（津贴补贴）653.08万元；03（奖金）19.47万元；07（绩效工资）191.31万元；08（机关事业单位基本养老保险缴费）142.38万元；10（职工基本医疗保险缴费）54.27万元；11（公务员医疗保险缴费）31.01万元；12（其他社会保障缴费）8.79万元，13（住房公积金）93.03万元；99（其他工资福利支出-临时工工资）30.24万元。

（2）302（商品和服务支出）27.51万元，分别是：01(办公费10.8万元；13（维修（护）费）1万元；28（工会经费）15.50万元；29（福利费）0.21万元。

（3）303（对个人和家庭的补助）3万元，分别是05（遗属生活补助）3万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

维西县中路中心完小2019年无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

维西县中路中心完小2019年无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

维西县中路中心完小2019年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

   维西县中路中心完小2019年无政府采购预算情况。

七、基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算为1487.77万元，与上年基本支出预算984.08万元相比，增加503.69万元，增幅为52%，增加的原因是提高艰苦边远津贴、调整基本工资，于2018年9月及12月有新分配人员等，但上年度因财力有限，未按全年全额进行预算，本年度则按全年全额进行预算。

八、项目支出预算变动的主要原因

维西县中路中心完小2019年无项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

维西县中路中心完小2019年三公经费预算数为3万元，2018年三公经费预算数为3万元，无增减变动情况。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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