一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
（2）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
（3）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
（4）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（5）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（6）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
（7）做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）机构设置情况

本年度机构数为1，无变动情况。

（三）重点工作概述

1、进一步加强领导班子建设，珍惜每一次外出培训机会，主动学习内地学校先进理念和好办法，理论联系实际推进好学校工作，打造“想干事，会干事，干得好事’的领导班子队伍。

2、加强教师队伍建设，努力营造外乡教师第二故乡温馨家园；积极、主动输送教师外出培训、学习，监督教师讲好普通话、写好三笔字、上好每一节课，打造“爱生敬业，团结创新”教师队伍

3、努力做好“小手牵大手”工作，鼓励学生教家长讲普通话、教家长写名字、教家长打扫卫生，小孩和大人共同努力，共同进步，用勤劳的双手追求健康、幸福的小康生活。

4、打造傈僳族特色、文体特色学校。借助我镇文艺之乡优势、丰富的傈僳族特色优势，办好音节文字传承班，傈僳族手工艺制作班，组建好学校阿尺目刮表演队，开展好丰富多彩的文艺，体育活动，把叶枝校区打造为傈僳族文化特色学校、文艺、体育特色学校。促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

5、紧紧依靠叶枝镇党委、政府，进一步加大优秀师生表彰力度，想尽一切办法提高教学质量。用我们的好成绩获得社会对教师的尊重，让教师活的有自尊、有自信，努力营造叶枝镇尊师重教的风气。

“积土而为山，积水而为海”， 在维西县教育局、局党委的正确领导下，我们这支教师队伍必将把我们满腔的热忱奉献给叶枝的教育事业，努力办好让叶枝人民满意的教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制 0人，事业编制61人。在职实有61人，其中： 财政全供养 61人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 38人，其中： 退休35人，提前退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1381.69万元，其中：一般公共预算1381.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1381.69万元，其中:本年收入1381.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1381.69万元（本级财力1381.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1381.69万元。本级财力安排支出 1381.69万元，其中，基本支出1381.69万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：(1)205-02-02(教育支出-普通教育-小学教育)1081.29万元，主要用于工资福利支出 ；(2)208-05-05（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出）131.98万元，主要于事业单位基本养老保险支出；(3)210-11-02（卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗）53.43万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；(4)210-11-03（卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助）28.75万元，主要用于公务员医疗保险支出；(5)221-02-01（住房保险支出-住房改革支出-住房公积金）86.25万元，主要用于单位住房公积金缴费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1381.69万元，项目支出0万元）。

（1）301（工资福利支出）1352.12万元，分别是：01基本工资216.16万元；02（津贴补贴）605.40万元；03（奖金）18.01万元；07（绩效工资）176.87万元；08（机关事业单位基本养老保险缴费）131.98万元；10（职工基本医疗保险缴费）50.31万元；11（公务员医疗保险缴费）28.75万元；12（其他社会保障缴费）8.15万元，13（住房公积金）86.25万元；99（其他工资福利支出-临时工工资）30.24万元。

（2）302（商品和服务支出）25.71万元，分别是：01(办公费10.14万元；13（维修（护）费）1万元；28（工会经费）14.37万元；29（福利费）0.19万元。

（3）303（对个人和家庭的补助）3.86万元，分别是05（遗属生活补助）3.86万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

维西县叶枝中心完小2019年无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

维西县叶枝中心完小2019年无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

维西县叶枝中心完小2019年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

   维西县叶枝中心完小2019年无政府采购预算情况。

七、基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算为1381.69万元，与上年基本支出预算887.06万元相比，增加494.63万元，增幅为56%，增加的原因是提高艰苦边远津贴、调整基本工资，2018年9月及12月有新分配人员等，但上年度因财力有限，未按全年全额进行预算，本年度则按全年全额进行预算。

八、项目支出预算变动的主要原因

维西县叶枝中心完小2019年无项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

维西县叶枝中心完小2019年度三公经费预算数为3万元，上年度三公经费预算数为3万元，无增减变动情况。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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