一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
（2）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
（3）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
（4）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（5）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（6）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
（7）做好安全防范，保证学生的安全。

（二）机构设置情况

本年度机构数为1，无变动情况。

（三）重点工作概述

  1、加强教学骨干队伍建设。全面负责学校的教育教学工作，使整个教育过程做到有计划、有组织、有检查、有落实,各教研组根据本组实际情况搜集有关教学理论，利用教研活动时间组织教师学习，用理论来指导教师的教育教学实践。

  2、有计划针对性地安排各年级班主任和学科教学人员。根据年级性质，学科特点，教师专业素质、工作经验等认真安排年级学科教学人员，尽可能地做到教学人员的最优化。

   3、认真按照国家课程计划开齐、上足课程，加强课堂教学的督促管理，认真落实减负规定，减轻学生课业负担。

   4、认真抓好教学常规管理工作。在总体计划的基础上，各年级组、各教师对学年工作做出详细的计划。在计划实施中，学校抓住常规教学的各个环节要素，认真检查督促，详细记录检查情况，并作为教师个人考核的依据。通过检查落实，教师的教学“五环节”水平得到了整体提高。

5、认真开展师训工作。师训工作是教师终身教育的重要表现形式。

6、扎实开展教研工作。教研工作是提高教育教学质量的关键。本学年学校紧紧围绕教科研月为契机，认真开展集体备课、评课活动，严格落实结对子、推门听课制度，要求教师坚持写教学反思和教学日记。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制 0人，事业编制67人。在职实有65人，其中： 财政全供养 65人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 35人，其中： 退休 33人，提前退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1448.04万元，其中：一般公共预算1448.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1448.04万元，其中:本年收入1448.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1448.04万元（本级财力1448.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1448.04万元。本级财力安排支出 1448.04万元，其中，基本支出1448.04万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：(1)205-02-02(教育支出-普通教育-小学教育)1132.17万元，主要用于工资福利支出 ；(2)208-05-05（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出）138.83万元，主要于事业单位基本养老保险支出；(3)210-11-02（卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗）56.16万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；(4)210-11-03（卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助）30.22万元，主要用于公务员医疗保险支出；(5)221-02-01（住房保险支出-住房改革支出-住房公积金）90.66万元，主要用于单位住房公积金缴费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1448.04万元，项目支出0万元）。

（1）301（工资福利支出）1419.11万元，分别是：01基本工资228.39万元；02（津贴补贴）636.21万元；03（奖金）19.03万元；07（绩效工资）185.53万元；08（机关事业单位基本养老保险缴费）138.83万元；10（职工基本医疗保险缴费）52.89万元；11（公务员医疗保险缴费）30.22万元；12（其他社会保障缴费）8.56万元，13（住房公积金）90.66万元；99（其他工资福利支出-临时工工资）28.8万元。

（2）302（商品和服务支出）27.06万元，分别是：01(办公费10.75万元；13（维修（护）费）1万元；28（工会经费）15.11万元；29（福利费）0.2万元。

（3）303（对个人和家庭的补助）1.87万元，分别是05（遗属生活补助）1.87万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

维西县康普中心完小2019年无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

维西县康普中心完小2019年无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

维西县康普中心完小2019年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

   维西县康普中心完小2019年无政府采购预算情况。

七、基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算为1448.04万元，与上年基本支出预算915.66万元相比，增加532.38万元，增幅为59%，增加的原因是提高艰苦边远津贴、调整基本工资，2018年12月有新分配人员等，但上年度因财力有限，未按全年全额进行预算，本年度已按全年全额预算。

八、项目支出预算变动的主要原因

维西县康普中心完小2019年无项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

康普中心完小2019年三公经费预算数为3万元，上年度三公经费预算数为3万元，无增减变动情况。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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