监督索引号53342300130500000

维西县工业园区2019年部门预算编制说明

目录

第一部分  预算编制情况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明  

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

第二部分  2019年度部门预算公开情况表

附件1-1  财政拨款收支预算总表

附件1-2  一般公共预算支出表

附件1-3  基本支出预算表

附件1-4  政府性基金预算支出表

附件1-5  收支总表

附件1-6  部门收入总表

附件1-7  部门支出总表

附件1-8  财政拨款支出明细表（经济科目分类）

附件1-9  “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

附件1-10  项目支出绩效目标表

附件1-11  省对下转移支付绩效目标表

附件1-12  政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实国家和上级涉及工业片区的法律、法规、政策和县委、县政府的重大决策及工作部署，领导和组织工业片区各项工作，履行好工业片区各项管理职能。

（2）依据维西县经济和社会发展规划、城市建设总体规划，编制工业片区建设规划，开发建设方案和年度计划，经批准后认真组织实施和管理。

（3）指导入园企业建立适应工业片区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、社会保障制度、风险投资机制。依据法律、法规制定工业片区各项管理规定，健全完善工业片区管理体制，优化运行机制。

（4）建立完善统计、会计信息系统和工业片区发展所需的支撑服务体系，做好入园企业的月报、季报、年报的收集、汇编、报送工作。

（5）对入园企业进行考察论证并提出审查意见。

（6）做好工业片区的项目储备工作，建立片区项目储备库，为投资商提供项目咨询服务。

（7）对工业片区内的各类招商引资企业进行指导监督，落实各项优惠政策，协调各种外部关系，维护企业合法权益，为入园企业排忧解难。

（8）按照工业片区的总体规划，组织和监督工业片区内各项基础设施和公共设施的开发建设和管理。

（9）负债园区管委会以及园区内的党组织建设、工会、共青团、妇女等工作。

（二）机构设置情况

内设机构设置为一个综合办公室，由一名管委会副主任兼任办公室主任。

（三）重点工作概述

片区管理委员会是县人民政府的派出机构，负责管理片区的日常事务、行政管理工作。组织实施片区的一体化发展建设，组织编制片区的总体规划，制定和落实片区的优惠政策，为入园企业提供高效、优质的服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养3人（遗嘱生活补助），非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

维西县工业园区总编制9人，其中：行政编制7人，行政工勤编2人。领导职数：主任1人，书记1人，副主任2人。

园区2019年人员在职情况：

园区在职职工8人，其中：主任1人（副处），副主任2人（正科），科员2人，工勤人员3人（高级工2人、中级工1人）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入173.39万元，其中：一般公共预算173.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入173.39万元，其中:本年收入173.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款173.39万元（本级财力173.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出173.39万元。本级财力安排支出 173.39万元，其中，基本支出173.39万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

本级财力支出173.39万元（基本支出）按功能科目分类情况是：

208社会保障和就业支出17.06万元，其中：2080505---机关事业单位基本养老保险缴费支出17.06万元；

210卫生健康支出10.58万元，其中：2101101---行政单位医疗6.88万元，2101103---公务员医疗补助3.70万元；

215资源勘探信息等支出134.65万元，其中：2150501---行政运行134.65万元；

221住房保障支出11.10万元，其中：2210201---住房公积金11.10万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出173.39万元，项目支出0万元）。

301  工资福利支出157.38万元，其中：30101基本工资28.21万元，30102津贴补贴87.87万元，30103奖金2.35万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费17.06万元，30110职工基本医疗保险缴费6.48万元，30111公务员医疗补助缴费3.70万元，30112其他社会保障缴费0.61万元，30113住房公积金11.10万元。

302  商品和服务支出14.27万元，其中：30201办公费10.40万元，30213网络维护费1.00万元，30228工会经费1.85万元，30229福利费0.02万元，30231公务用车运行维护费1.00万元。

303  对个人和家庭的补助1.74万元，其中：30305生活补助1.74万元。

五、省对下专项转移支付情况

2019年本部门没有省对下专项转移支付情况。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金2.96万元（公务用车维修1.46万元，公务用车加油0.50万元，计算机1.00万元）。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年，本部门基本支出预算安排173.39万元，与上年预算数相比增加56.80万元，增加48.78%，其原因为：我县一般公共预算收入大幅下降，华能集团的耕地占用税基本已征完，且近年来国家规范津补贴、调整基本工资、部分民生项目提标扩面，造成财政收支难以平衡，所以无法在2018年年初预算时对基本支出作全额保障。在年度预算执行中，县人民政府将积极努力培育壮大税源，牢牢抓住国家大力支持“三区三州”深度贫困地区脱贫攻坚、省财政厅扶贫挂钩等重大机遇，积极向上级争取资金和加大盘活存量资金的力度，将争取和统筹资金优先用于保障2018年基本支出。2018年年初预算没有全年预算支出，而2019年预算是全年预算支出。加之，由于工资调整，随工资上缴的费用也随之增加。因此，2019年预算比上年有所增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

2019年本部门无项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无专业名词解释。

（二）机关运行经费安排

当年机关运行经费安排14.27万元，其中：办公费10.40万元（公务费人均0.3万元，单位有8人，计2.40万元；业务费8.00万元）；网络维护费1.00万元；工会经费1.85万元；福利费0.02万元；公务用车运行维护费1.00万元。

“三公”经费预算情况：本年预算安排4.50万元，比上年减少0.56万元，下降11.07%，主要是由于严格执行规定，厉行节约，逐年有所递减。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

维西县工业园区

2019年1月22日

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