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维西县扶贫办2019年部门预算编制目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
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省对下专项转移支付情况
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六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
维西县扶贫办2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）认真贯彻执行中央、国务院、省委、省政府和州委、州人民政府，县委、县人民政府关于扶贫开发工作的各项方针、政策，拟定全县扶贫开发战略规划和政策并组织实施。
（2）承担全县扶贫资金管理的责任，会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和督促扶贫资金的使用；负责扶贫开发的统计及其监督，负责全县扶贫项目的绩效考评工作。
（3）负责制定全县贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困（乡）村和片区的整体推进、综合开发及特殊困难群众和区域扶贫项目规划年度计划，并组织实施和监督管理。
（4）负责统筹、协调信贷扶贫、产业扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，带动、促进贫困地区产业发展。
（5）负责财政易地移民扶贫开发工作，组织、指导财政扶贫资金安排和贫困地区劳动力转移培训工作。
（6）组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责协调中央、省级、州级国家机关企事业单位定点扶贫工作，负责指导、协调和管理县级机关企事业单位定点扶贫工作，促进贫困地区社会事业发展；负责联系、协调社会扶贫项目，组织开展对外交流与合作。
（7）负责组织、协调和指导革命老区开发建设工作。
（8）负责统筹协调沪滇对口帮扶和经济社会合作相关工作；负责协调、指导有关乡（镇)、部门对口帮扶合作的有关工作。
（9）承办县委、县人民政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
维西傈僳族自治县人民政府扶贫开发办公室，内设7个职能股室分别是：综合股、项目管理股、易地扶贫股、信贷扶贫开发股、革命老区股、对口帮扶贫办公室、规划股。
（三）重点工作概述
（1）深入学习贯彻习近平总书记扶贫开发战略思想。认真贯彻落实习近平总书记在深度贫困地区脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神和上级关于脱贫攻坚的安排部署，紧扣“两不愁、三保障、一高于、一接近、一扭转”要求，深入开展“拥护核心、心向北京”主题教育，用“绣花”的功夫和创新的精神统筹推进脱贫攻坚各项工作。
（2）进一步强化责任意识促进责任落实。在对各项考核任务进行细化分解、落实责任的基础上，进一步要求全办干部职工统一思想、提高认识，围绕股室和自身工作实际，端正工作态度，牢固树立工作责任心，考核任务进行细化分工，实现领导分片挂钩，责任到人，全办人员齐上阵，分片包干，全力推动各项目建设。同时，树立大局意识，做到分工协作，全体干部职工齐心协力，合力推进扶贫各项工作的实施，确保各项目标任务圆满完成。
（3）着力加强对扶贫项目和资金的监管，提高扶贫效益。严格执行《维西县财政扶贫资金管理办法(暂行)》，管好、用好扶贫资金，确保扶贫资金正常运行。督促项目实施单位认真抓好工程质量、施工队伍、施工管理、项目验收和后续管理等工作，对扶贫项目实施的全过程进行严格的监控，确保扶贫工程质量。
（4）统筹兼顾，着力完成各类扶贫项目工作任务。加大工作力度，配合项目实施行业部门、乡（镇）全力做好各类扶贫项目的实施，加快推进项目进度，确保按照项目计划完成好各类扶贫项目。
在下一步的工作中我办将认真贯彻落实上级党委、政府关于脱贫攻坚的重大决策部署、落实《中共维西县委、维西县人民政府关于打赢精准脱贫攻坚战三年行动实施方案》、推进“挂包帮”“转走访”、加大涉农资金整合，做好与我县三个专项指挥部和八个专项工作组工作对接，有序开展对口帮扶、社会扶贫等工作，为我县如期实现脱贫摘帽任务发挥作用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制 18人，事业编制0人。在职实有19人（含提前退休3人），其中： 财政全供养19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休6人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 457.60万元，其中：一般公共预算457.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 457.60万元，其中:本年收入457.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款457.60万元（本级财力457.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 457.60万元。本级财力安排支出 457.60万元，其中，基本支出457.60万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出38.38万元，主要用于单位为职工缴纳基本养老保险；卫生健康支出23.97万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险、工伤生育保险；农林水支出370.10万元主要用于发放工资、办公费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用支出以及脱贫业务指挥部、联席办工作经费；住房保障支出25.15万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
工资福利支出为357.46万元，其中 ：基本工资61.39万元；津贴补贴203.31万元、奖金5.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.38万元、职工基本医疗保险缴费14.67万元、公务员医疗补助缴费8.38万元、其他社会保障缴费1.06万元、住房公积金25.15万元；商品和服务支出100.14万元，其中：办公费44.39万元、水费1.00万元、电费2.00万元、邮电费1.00万元、 差旅费14.00万元、 维修（护）费1.00万元、公务接待费15.00万元、 工会经费4.19万元、福利费0.06万元、公务用车运行维护费17.50万元。
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省对下专项转移支付情况
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我单位无省对下转项转移支付预算情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金15.60万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（1）2019年，本部门基本支出预算安排457.60万元，与上年预算数323.07相比增加134.53万元，增加41.64%，其原因为：增资以及2019年我县实现脱贫摘帽任务，预算了49万元的脱贫业务工作经费；29万元的联席办工作经费。
（2）公务接待费本年预算数15万元，比去年的25万元减少15万元，减幅为40%，原因是严格执行“三公经费预算保持零增长，要求只减不增”规定。
（3）公务用车运行维护费本年预算数17.50万元，比去年的18万元减少0.5万元，减幅为2.78%，原因是严格执行“三公经费预算保持零增长，要求只减不增”规定。
（二）项目支出预算变动的主要原因
我单位无项目预算
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费安排情况为：业务费10万元，脱贫业务工作经费49万元，联席办工作经费29万元，公务费4.8万元 ，网络维护费1万元，公务用车运行维护费2万元，工会经费4.19万元，福利费0.06万元，退休人员慰问金0.09万元，共计100.14万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
维西傈僳族自治县人民政府扶贫开发办公室
2019年1月23日
监督索引号53342300432800111
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滇公网安备53342102000034