一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

行政机构职责

1.党政综合办公室：主要负责好各项事务的上情下达，下情上报工作。负责上级机关各类文件材料收发传递、拟写和印发党委政府的通知、决定、命令等文件，完成领导交办的调查任务和文字材料工作，以及文件传达，会议记录等工作。

2.民政：救助本乡特困户、受灾户、残疾人及特困高龄老人。发放军烈属、残疾军人，复退军人、原大队干部、义务兵家属优待金、农村特困居民最低生活保障金等各项生活补助，以及发放救济救灾物款等。

3.经济发展办公室：承担经济发展计划、乡镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等。

4.社会治安管理办公室：协调群众工作、社会治安综合管理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查、突发事件和群体性事件的预防处置等。

事业机构职责

1.农林水综合服务中心：（1）宣传贯彻党和国家农业产业发展方面的方针政策，负责粮食、蔬菜、园林相关技术的指导及农作物病虫草害的鉴别和防治方法介绍。做好农作物病虫害发展动态和农业气象相关信息的发布及采取相应的对应措施。（2）建立小型水利、人畜饮水和水土保持的档案，掌握工程设备的运行情况，及时处理和反映工程设备存在的问题。负责水利工程设备的管理和针对村社群众性小型水利、人畜饮水和小流域治理的规划、施工检查。推广水资源开发利用、水土流失治理、节能灌溉技术和缺水地区解决人畜饮水工作。搞好防汛抗旱工作。（3）宣传贯彻执行森林和野生动植物资源等法律、法规、规章和各项林业方针、政策。协助林业行政主管部门管理林木采伐工作，做好辖区内的森林防火宣传和火灾紧急扑救工作。依法保护、管理森林和野生动植物资源。配合林业行政主管部门做好辖区内乱开乱伐和占用、征用林地工作。

2.残联与计划生育服务中心：老年人优待证、残疾人证代办，弃婴、孤儿收养，婚姻登记，村民自治政策法规咨询，残疾人教育就业、残疾人康复等服务工作。热情接待群众来信、来访和人口与计划生育政策、法规咨询服务，依法为广大育龄人群审批一孩生育申请，办理《流动人口婚育证明》等。

3、财政所：编制财政预算、决算（草案），执行乡人代会通过的财政预算，组织预算收入和执行预算支出及向乡人大、政府报告预算收支的调整，每月向乡政府和县财政局报告乡财政预算执行情况。加强财务管理和监督，严格执行各种经费开支范围和标准，严格管理好往来款收据和收款收据的领发和审核工作，加强国有资产管理。负责财政专项资金报帐制管理工作。负责财政直接补贴农民资金“一折通”发放管理工作。管理工会财务，完成乡党委、政府和县财政局安排的各项工作任务。

4、文化广播电视服务中心：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

5、国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护及管理等服务性工作。

（二）机构设置情况

设立的机构主要有：

①党政机构：党委办公室（把党委办公室与政府办公室合在一起，称为党政办公室）、纪检监察室、人民武装部、团委、妇联；

②政府机构：政府办公室（或党政办公室）、派出所、计生办、社会治安综合管理办公室 ；

③ 司法机构 ：人民法庭、司法所；

④下属企事业单位：计生服务站、农业服务中心、文化服务中心、国土资源管理所、财政所、社会事务办、安全生产监督管理站、林业站、卫生院、中心校等。

（三）重点工作概述

2019年我乡政府工作的重点是：始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会和中央经济工作会议精神，坚决打好“三大攻坚战”，在“巩固、增强、提升、畅通”八字上下功夫，认真落实中央、省、州、县方针政策和决策部署，紧盯如期实现脱贫摘帽目标任务，继续围绕“扛实维稳第一责任，抓牢发展第一要务，落实脱贫第一任务，强化党建第一保障”工作主基调，按照“七抓七确保”工作总要求，以只争朝夕的紧迫感、无愧历史的使命感、不负人民的责任感，抓好关键之事，奋战关键之年，坚决夺取脱贫攻坚和经济社会发展全面胜利，以优异的成绩迎接新中国成立70周年。

2019年攀天阁乡发展的主要预期目标为：全乡生产总值增长10％以上，规模以上固定资产投资增长1.8倍以上，社会消费品零售总额增长10％以上，城镇居民人均可支配收入增长9%以上，农民人均纯收入增长10%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制 40人，事业编制23人。在职实有69人，其中： 财政全供养 69人，财政部分供养0人，非财政供养0人。含提前退休7人。

离退休人员17人，其中： 离休 0人，退休17人。

车辆编制2辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1701.39万元，其中：一般公共预算1701.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1997.42万元，其中:本年收入1701.39万元，上年结转收入296.03万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1701.39万元（本级财力1701.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1701.39万元。本级财力安排支出 1701.39万元，其中，基本支出1701.39万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.人大：一般公共服务支出54.29万元、社会保障就业支出6.54万元、医疗卫生与计划生育支出4.05万元、住房保障支出4.25万元。

2.党委：一般公共服务支出245.21万元、社会保障和就业支出28.13万元、医疗卫生与计划生育支出17.77万元、住房保障支出18.63万元。

3.政府：一般公共服务支出395.76万元、社会保障就业支出48.36万元、医疗卫生与计划生育支出31.12万元、住房保障支出31.12万元、灾害防治及应急管理支出1万元。

4.团委：一般公共服务支出14.34万元、社会保障就业支出1.79万元、医疗卫生与计划生育支出1.14万元、住房保障支出1.19万元。

5.财政：一般公共服务支出59.44万元、社会保障就业支出7.26万元、医疗卫生与计划生育支出4.60万元、住房保障支出4.82万元。

6.文化：文化传媒与支出43.43万元、社会保障就业支出5.28万元、医疗卫生与计划生育支出3.37万元、住房保障支出3.53万元。

7.计生：社会保障就业支出2.13万元、卫生健康支出17.41万元、住房保障支出1.39万元。

8.农业：社会保障和就业支出28.57万元、卫生健康支出17.65万元、农林水支出474.03万元、住房保障支出18.54万元。

9.水利：社会保障和就业支出3.75万元、卫生健康支出2.37万元、农林水支出30.12万元、住房保障支出2.49万元。

10.林业：社会保障和就业支出6.95万元、卫生健康支出4.27万元、农林水支出50.80万元、住房保障支出4.48万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1701.39万元，项目支出0万元），明细如下：

工资福利支出合计1346.21万元，其中基本工资214.38万元、津贴补贴725.79万元、奖金17.87万元、绩效工资71.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费137.77万元、职工基本医疗保险缴费52.79万元、公务员医疗补助缴费30.58万元、其他社会保障缴费5.42万元、住房公积金90.45万元。

商品和服务支出合计140.70万元，其中：办公费120.92万元、维修（护）费1万元、会议费1.5万元、工会经费15.07万元、福利费0.21万元、公务用车运行维护费2万元。

对个人和家庭的补助合计214.48万元，其中：生活补助214.48万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金50.6万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

    2018年基本支出预算1223.32万元，2019年基本支出预算1701.39万元，增加了478.07万元，增长率39.08%。

主要原因：2018年基本支出预算只预算了1-8月份，而2019年预算了全年，而且2019年我乡还调入了3个公务员，所以基本支出预算增加了。

八、项目支出预算变动的主要原因

项目支出2018年未纳入预算，2019年也未纳入预算，所以未增减。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排

2019年攀天阁乡机关运行经费140.7万元，其中办公经费120.92万元，维修（护）费1万元，会议费1.5万元，工会经费15.08万元，福利费0.21万元，公车运行维护费2万元。

相比2018年增加了2.49万元，增幅为1.8%，主要原因是：1、物价上涨、业务量增加，所需办公费等增加了。2、扶贫工作任务重，接待批次增多，公务接待费增多。3、公车购买时间长，零件老化，维修维护费用增多；经常下乡核查工作，燃料费用增多。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

{PE.SiteConfig.ApplicationPath/}{PE.SiteConfig.uploaddir/}/2019/1/2019124144440.rar