监督索引号53342300734800000

维西县交通运输局

2019年部门预算编制说明

目录

第一部分  预算编制情况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

第二部分  2019年度部门预算公开情况表

附件1-1  财政拨款收支预算总表

附件1-2  一般公共预算支出表

附件1-3  基本支出预算表

附件1-4  政府性基金预算支出表

附件1-5  政府性基金预算支出表

附件1-6  部门收入总表

附件1-7  部门支出总表

附件1-8   经济分类科目支出表

附件1-9  “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

附件1-10  省本级绩效目标表

附件1-11  省对下绩效目标表

附件1-12   政府采购表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位属于事业单位，主要职能是负责维护全县的道路安全和畅通。

（二）机构设置情况

维西县交通运输局下设5个股室，分别为局办公室、交通规划所、交通基本建设管理所、地方公路管理总段、路政管理所。

（三）重点工作概述

我单位在2018年的工作中，保障了全县的公路维护及道路安全和畅通外还实施了42条路面硬化工程，合计378公里，各个项目的实施使农村道路路面等级明显提高，有效解决了我县农村公路晴通雨阻，路面坑洼不平，行车困难的局面，农村群众出行难的状况，能更好的发挥乡村道路的整体效益，彻底改变了原来的交通落后面貌，同时大大加快了当地各项产业的开发和利用，极大地改善了沿线农民的收入，加快了农村信息交流和对外开放，改善了农村封闭、落后、交通不畅的现状，为建设社会主义新农村和地方国民经济和社会可持续发展起到了极积的推动作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位 0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人。其中：行政编制 8人，事业编制23人。在职实有41人（行政人员14人，事业人员27人。包括提前退休10人），其中：财政全供养 41人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员26人，其中： 离休0人，退休 26人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 976.69万元，其中：一般公共预算976.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 976.69万元，其中:本年收入976.69万元，上年结转收入17020.43万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款976.69万元（本级财力976.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 976.69万元。本级财力安排支出 976.69万元，其中，基本支出831.77万元，项目支出144.92万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2019年财政拨款安排支出976.69万元。其中：工资福利收入798.92万元、商品服务收入26.86万元、对事业单位资本性补助收入144.92万元、对个人和家庭的补助收入5.99万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2019年部门预算总支出976.69万元，其中：基本支出831.77万元。（其中：基本支出831.77万元，项目支出144.92万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金10万元。

七、预算收支增减变化情况说明

基本支出预算变动的主要原因

2019年维西县交通局基本支出总计831.77万元，比2018年的529.81万元增加301.96万元，增长57%。增加原因是2018年年初预算时对基本支出无法作出全额保障，2018年度国家规范津补贴、调整基本工资致使人员经费中的工资福利上涨。而且在上一年度有新晋事业单位人员，固2019年预算基本支出也相应增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

2019年维西县交通局项目支出总计144.92万元，比2018年的100万元增加44.92万元。增加的主要原因是：由于2018年本级财力安排预算资金不够，所以削减项目资金，2019年按照当年的省级配套养路资金的30%，来安排当年县级配套养路资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

2019年部门预算我单位无专业名词解释。

（二）机关运行经费安排

2019年我单位部门预算安排机关运行经费26.86万元，其中：办公费26.86万元（包含办公费15.36万元、工会经费9.38万元；福利费0.12万元；公务用车运行维护费2.00万元。）

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

维西傈僳族自治县交通运输局

2019年1月24日  

监督索引号53342300734800111

维西县交通运输局2019年预算公开表20190124114913667.rar

维西县交通运输局2019年部门预算公开补充说明