维西县疾病预防控制中心

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1）、拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。

     　  2）、建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

　      3）、开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

　4）、对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

　  　5）、组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

　　6）、拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

　　7）、拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

　　8）、负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。

　　9）、承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。

　　10）、指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。

　　11）、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

　　12）、负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。

　　13）、承担上级卫生行政和业务部门交办的其它事宜。

（二）机构设置情况

维西县疾控中心属于财政全额拨款事业单位，财务上进行独立核算。单位科室设置有办公室、财务室、地病科、卫生科、性艾科、慢非传科、检验科、急传科、免规科、质控室、卫生应急办，共11个科室。本年度新增卫生应急办，但是无新增人员。

（三）重点工作概述

           1、加强公共卫生服务项目

截止2018年11月30日，老年人建档12115人次、建档率97%，完成自理能力评估6593人次，完成率54%；老年体检6492人，完成率54%；健康管理5901人；健康管理率47%。高血压患者建档6028人次，完成健康体检3944人次，完成率65%；管理人群血压控制4073人次，血压控制率为67%。糖尿病患者建档864人次，完成健康体检662人次，体检率76%；重性精神病患者建档692人次，完成健康体检513人次，体检率74%；完成死因监测827人次，死亡卡录入1169张（其中补报2016年及2017年342张），审核率100%。截止10月31日,结核患者建立健康档案118人，建档率100%，共接诊疑似肺结核病人420人、确诊116例肺结核病人，其中初治涂阳40例，复治涂阳2例，仅培阳1例。结核性胸膜炎9例，初治涂阴64例。病原学阳性诊断率为37%。患者登记管理率100%，各乡镇均按时完成患者随访管理。按照耐多药患者推送流程，推送耐多药患者13例已完成。通过公共卫生服务项目开展，极大提高了居民的健康意识。

           2、防治并重，增强疾控卫生应急能力。

切实加强疾病防控工作，严防重大疾病和传染病发生流行。认真落实免疫规划、重大疾病、传染病监测、疫情报告制度，切实提高卫生应急防控能力。2018年1-11月 ，全县共报告传染病9种（去年发病9种），甲类0种；乙类传染病共报告发病236例（去年报告235例 ），全县发病率为140.9502/10万（去年发病率为140.353/10万），死亡病例报告3例（艾滋病3例），去年同期死亡病例3例；（其中HIV11例，死亡2例不算在发病数内）。丙类传染病6种897例（去年报告5种498例），无死亡病例报告，全县报告发病率为535.7303/10万。病种分别为：流行性腮腺炎114例、手足口病33例、其他感染性腹泻125例、急性出血性结膜炎623例、流行性感冒1例、麻风病1例。其它传染病6种57例（去年发病6种79例），其中水痘39例、生殖道沙眼衣原体感染1例、尖锐湿疣5例、结核性胸膜炎10例、非淋菌性尿道炎1例、其他1例。全县无不明原因肺炎病例报告。

          全县共报告4起突发公共卫生事件：①叶枝中心完小暴发麻疹疫情，发病上报8例，已治愈无重症及死亡病例，已结案。②永春中心完小暴发急性出血性结膜炎疫情，累计发病160例（确诊病例），无重症及死亡病例发生，已结案。③维西县民族小学暴发急性出血性结膜炎疫情，共计发病171例，已治愈，未发生重症及死亡病例已结案。④叶枝镇中心完小一起流行性腮腺炎暴发疫情，累计病例数46例，已治愈。无死亡及重症病例发生已结案。去年同期有1起突发公共卫生事件发生（维西县第三中学一起流行性腮腺炎暴发疫情，共计发病数132例，已治愈，未发生重症及死亡病例，已结案）。

          霍乱为主的肠道传染病的监测:门诊监测腹泻病例1855例， 霍乱病原学检测529例，均为阴性。手足口病监测：累计采集大便标本10人份，送州疾病预防控制中心检测，其中9人份阳性，1份阴性。标本送检率为100%。高致病性禽流感环境监测：完成150份的标本采集并送迪庆州疾控中心检测。（其中检测阳性31份（H9N2-24份，H5N6-7份）未检测出H7N9。

           3、计划免疫工作

2018年1-11月，我县0-7岁儿童乙肝疫苗接种率99.95%、卡介苗100%、脊灰疫苗99.97%、三联疫苗99.88%、白破99.88%、含麻类疫苗99.87%、A群流脑疫苗99.96%、A+C群流脑疫苗99.94%、乙脑疫苗99.89%、甲肝疫苗99.82%。乙肝及时接种率97.88%。完成0-7岁麻疹、乙肝抗体检测血样297份。

          4、检验科工作

完成农村安全饮用水丰水期、枯水期及生活饮用水共计123份的监测及网络直报。完成从业人员健康体检人数2850人。完成医疗机构医院消毒监测检测两次（267份）。公共场所检测93份，碘盐检测400份，尿碘检测350份。

           5、地方病工作

疟疾“三热病人”血检完成740人份；碘缺发病监测：学生总样本量达到200人，孕妇总样本量达到100人。居民户食用盐：共抽检盐样300户（份）。完成鼠疫、狂犬病主动监测。包虫病防治：截止2018年10月B超筛查合计3070人，犬驱虫445条，犬粪包虫抗原检测采集386份，血清采集8人份 。

            6、卫生科工作

完成了农村安全饮用水20个点及2个城市饮用水枯水期、丰水期及3个学校饮用水共98份样品的监测及网络直报。水质合格率：2018年共采集农村安全饮用水监测水样86件，合格13件，合格率15.11% ， 2018年共采集了城市饮用水监测水样12件合格3件合格率25%。完成营养监测及食源性食物中毒监测网络上报。

7、 健康教育宣传及信息上报情况

完成健康素养讲座 4 期;第一期开展终结结核行动  共建共享健康中国 第二期急性出血性结膜炎防治知识;第三期麻疹防治知识;第四期麻风病防治知识。完成3.24结核病宣传；4.25儿童计划免疫宣传；4.26疟疾病宣传；5.15碘缺乏病宣传；5.8职业病宣传；7.28乙肝宣传日；完成2017年健康教育和健康素养年报，共计发放宣传折页10000余份，现场咨询950多人次。联合维西电视台播放《你的习以为常  早已危害你的身体健康—远离农药废弃物》、《运动无处不在 健康就在你身边》360余次；健康知识影音播放792余次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制0人，事业编制47人。在职实有52人，其中： 财政全供养52人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27人。

车辆编制0辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1052.57万元，其中：一般公共预算1052.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1052.57万元，其中:本年收入1052.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1052.57万元（本级财力1052.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1052.57万元。本级财力安排支出1052.57万元，其中，基本支出1049.57万元，项目支出3.00万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出110.21万元，主要用于支付职工基本养老保险费（单位部分）；2100401疾病预防控制机构799.52万元，主要用于支付单位职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、年终奖金以及日常公用经费等支出；2100409重大公共卫生专项3.00万元，属于项目支出补助，主要用于支付艾滋病防治项目工作经费；2101102事业单位医疗44.34万元，主要用于支付事业人员基本医疗保险费、大病保险、工伤保险及生育保险费（单位部分）；2101103公务员医疗补助23.87万元，主要用于支付单位职工公务员医疗补助；2210201住房公积金71.62万元，主要用于支付单位职工住房公积金（单位部分）。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本工资184.61万元（其中：基本支出184.61万元，项目支出0万元），津贴补贴421.44万元（其中：基本支出421.44万元，项目支出0万元），奖金15.38万元（其中：基本支出15.38万元，项目支出0万元），绩效工资143.87万元（其中：基本支出143.87万元，项目支出0万元），机关事业单位基本养老保险缴费110.21万元（其中：基本支出110.21万元，项目支出0万元），职工基本医疗保险缴费41.78万元（其中：基本支出41.78万元，项目支出0万元），公务员医疗补助缴费23.87万元（其中：基本支出23.87万元，项目支出0万元），其他社会保障缴费6.73万元（其中：基本支出6.73万元，项目支出0万元），住房公积金71.62万元（其中：基本支出71.62万元，项目支出0万元），办公费16.34万元（其中：基本支出13.34万元，项目支出3.00万元），维修（护）费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元），工会经费11.94万元（其中：基本支出11.94万元，项目支出0万元），福利费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无省对下专项转移支付项目预算。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金8.30万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）由于岗位变动、正常晋升等原因，职工基本工资、津贴补贴、奖金以及绩效工资有所变动，相应地，失业保险、医疗保险等社会保障缴费支出也有所提高，因此工资福利支出的收支预算总体较上年有所提高。

（二）2019年度有1人由提前退休转正式退休，其退休金由社保局统一发放，对应的福利费按规定取消。

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）由于儿童免疫规划工作转移至社区卫生服务中心，县财政不再安排对应的儿童强化免疫工作经费（1万元）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排

本单位属于事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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