青少年校外活动中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）向校外学生广泛开展思想道德教育，引导青少年树立理想信念，养成良好行为习惯，拓展教育内容，创新活动载体，改进服务方式，推广普及科普知识，培养学生的兴趣特长，增强创新精神和实践能力，促进广大青少年学生德智体美劳全面发展。

   （2）、负责场馆及设备器材的维护保养，确保中心工作正常运行，配合相关部门共同开展大型文体、科普课外活动。

   （3）、有计划地组织全县青少年学生参加各种健康有益的校外活动，举办大型主题教育活动和专题讲座。对全县青少年校外活动工作进行指导，在校外为青少年学生实施素质教育、健康成长提供良好的基地和窗口。

   （4）、组织全县青少年学生课外文体活动，丰富学生校外文体生活。

举办各类特长培训班，培养青少年的艺术特长、劳动技能和科技创新能力。探索和创造适合青少年学生校外活动的模式和环境。

    (5）、与各地同行和相关机构进行信息交流，为青少年及时提供各类培训学习、文化交流、比赛展览等方面的信息。

   （6）、组织中心人员参加政治、法制学习和业务培训，提高思想道德修养和业务水平。

   （7）、完成上级领导安排的临时性工作。

（二）机构设置情况

维西县青少年校外活动中心为事业单位，内设机构设置2个股室，分别为：活动中心办公室 、活动中心综合服务办。

（三）重点工作概述

1、1月22日到2月2日开办了为期两周的寒假培训班(共开设12个培训班包括书法、美术、古筝、篮球等12个专业。)。

2、4月28日-30日我中心与教育股共同举办为期三天的中学生篮球县级联赛（共评出6个奖项，男子组第一名由维西二中获得；女子组第一名花落维西三中）。

3、5月协办完成中小学生“萌芽杯”“幼苗杯”县级足球联赛。

4、5月17日-18日“科技改变生活·创新成就梦想”维西县青少年科技创新大赛圆满落幕，并获得一等奖的作品报送参加州级比赛（共有150多个作品参赛最后评出99个奖项：小学组的32个奖项；中学组26个奖项；幼儿组14个奖项；教师组6个奖项；指导教师讲18个；集体组织奖3个）。

5、5月20日-21日完成了由我中心承办的“红旗飘飘·引我成长及中华魂”演讲及朗诵比赛，经过激烈的角逐分别评出朗诵及演讲比赛一等获奖,4名，二等奖8名，三等奖及优秀奖共26名。

1. 积极协助县级各单位开展各项活动。
2. 7月23日-8月3日开展了为期两周的暑期特长培训班。
3. 8月2日开展了“圆梦蒲公英”红色追忆活动。让孩子们了解维西革命历史的同时珍惜今天的生活。
4. 8月开展了让“爱更有智慧”正文比赛并将全校中小学优秀作品 100分上交至州青少年校外活动中心。
5. 4-10月组织全县中小学开展“彩云杯”网络知识竞赛及相关系列活动并将全县活动开展情况的总结与10与31日上交州青少年校外活动中心。
6. 11月将“科技改变生活·创新成就梦想”的州级获奖作品上报至省级参加比赛。
7. 11月与县科协联合组织2018年维西县科技辅导员科普大篷车讲解员培训班。

我们深知，我们的工作还是在路上探寻，自然存在很多不足，与领导、上级主管部门的要求还有很大距离。特别是要在以下几方面努力：一、怎么着力用自身的魅力去引领家长、社会跳出应试教育的樊笼，以满足广大青少年向往校外教育的欲望；二、怎么与学校建立更广泛的联系，让更多的学生受惠。因此，让校外教育真正成为学校教育的有力补充，让校外教育真正成为学生人生发展中的美丽一页还有很长的路要走。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中： 离休 XX人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 123.88万元，其中：一般公共预算123.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 123.88万元，其中:本年收入123.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款123.88万元（本级财力123.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出123.88万元。本级财力安排支出 123.88万元，其中，基本支出123.88万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出123.88万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元，主要用于。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）2019年基本支出预算123.88万元 ，2018年基本支出预算96.73万元，比2018年增加了27.15万元，主要原因是：2019年预算了全年12个月经费和2018年大幅增长了人员工资，而2018年因财力有限，经费预算了8个月经费。

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费4.23万元，其中：（1）办公费1.81万元；（2）维修（护）费1万元；（3）工会经费1.42万元。

2018年“三公”经费预算（公务接待费）0.5万元，2019年“三公”经费预算0.5万元，与2018年相持平。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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